|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00068/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Número da Compra
|
91112/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.350.750/0001-47 - MMCONEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
|
Processo
|
01342.004081/2024-94
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE BLINDAGENS PARA RADIOFÁRMACOS PARA ATENDER O CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN/CNEN
|
|
Informações Complementares
|
RENOVAÇÃO VIGÊNCIA
|
|
Vig. Início
|
07/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
07/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.298.912,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 191.576,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/01/2025
|
00068/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.004081/2024-94
|
07/01/2025
|
07/01/2026
|
2.564.422,08
|
12
|
213.701,84
|
|
30/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM CONCESSÃO DE DESCONTO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/01/2026 , PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
08/01/2026
|
07/01/2027
|
2.298.912,00
|
12
|
191.576,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2026NE000045
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.297.072,00
|
456.192,00
|
162.624,00
|
1.678.256,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000769
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.052,30
|
2.052,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000106
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
699.618,00
|
0,00
|
0,00
|
699.618,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000179
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.239.502,20
|
0,00
|
0,00
|
1.239.502,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000539
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
573.807,66
|
0,00
|
5.784,71
|
568.022,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000735
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000004
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.840,00
|
0,00
|
0,00
|
1.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4961
|
2026-07-29
|
01342.003516/2026-45
|
2026-08-06
|
116160.00
|
|
4997
|
2026-08-11
|
01342.003781/2026-23
|
2026-08-13
|
110880.00
|
|
5036
|
2026-09-01
|
01342.004174/2026-81
|
2026-09-04
|
46464.00
|
|
5050
|
2026-09-09
|
01342.004320/2026-78
|
2026-09-11
|
92928.00
|
|
5121
|
2026-10-06
|
01342.004840/2026-81
|
2026-10-08
|
69696.00
|
|
5107
|
2026-10-02
|
01342.004755/2026-12
|
2026-10-08
|
92928.00
|
|
4911
|
2026-06-30
|
01342.003051/2026-22
|
2026-07-08
|
46464.00
|
|
4912
|
2026-06-30
|
01342.003052/2026-77
|
2026-07-08
|
46464.00
|
|
4913
|
2026-06-30
|
01342.003053/2026-11
|
2026-07-08
|
92928.00
|
|
4114
|
2025-03-31
|
01342.001689/2025-48
|
2025-05-13
|
77760.00
|
|
4159
|
2025-04-25
|
01342.001527/2025-18
|
2025-05-04
|
77760.00
|
|
4179
|
2025-05-09
|
01342.001685/2025-60
|
2025-05-13
|
77760.00
|
|
4178
|
2025-05-09
|
01342.001684/2025-15
|
2025-05-13
|
77760.00
|
|
4113
|
2025-03-31
|
01342.001688/2025-01
|
2025-05-13
|
103680.00
|
|
4629
|
2025-06-30
|
01342.002445/2025-82
|
2025-07-10
|
77760.00
|
|
4217
|
2025-05-30
|
01342.002122/2025-99
|
2025-07-10
|
98883.84
|
|
4266
|
2025-06-27
|
01342.002444/2025-38
|
2025-07-10
|
181440.00
|
|
4270
|
2025-06-30
|
01342.002447/2025-71
|
2025-07-10
|
103680.00
|
|
4033
|
2025-02-10
|
01342.000637/2025-54
|
2025-02-18
|
129600.00
|
|
4053
|
2025-02-20
|
01342.000820/2025-50
|
2025-03-13
|
181440.00
|
|
4079
|
2025-03-11
|
01342.001117/2025-69
|
2025-03-28
|
181440.00
|
|
4314
|
2025-07-29
|
01342.002973/2025-31
|
2025-08-17
|
98883.84
|
|
4160
|
2025-04-25
|
01342.001528/2025-54
|
2025-05-04
|
77760.00
|
|
4124
|
2025-04-04
|
01342.001453/2025-10
|
2025-04-27
|
74162.88
|
|
4362
|
2025-08-26
|
01342.003428/2025-62
|
2025-09-08
|
103680.00
|
|
4361
|
2025-08-26
|
01342.003427/2025-18
|
2025-09-08
|
103680.00
|
|
4360
|
2025-08-26
|
01342.003414/2025-49
|
2025-09-08
|
103680.00
|
|
4580
|
2025-12-23
|
01342.005342/2025-74
|
2026-01-23
|
49441.92
|
|
4627
|
2026-01-29
|
01342.000505/2026-11
|
2026-02-05
|
46464.00
|
|
4411
|
2025-09-25
|
01342.004009/2025-48
|
2025-10-09
|
148325.76
|
|
4478
|
2025-10-30
|
01342.004487/2025-58
|
2025-11-13
|
25920.00
|
|
4475
|
2025-10-30
|
01342.004481/2025-81
|
2025-11-13
|
103680.00
|
|
4477
|
2025-10-30
|
01342.004483/2025-70
|
2025-11-13
|
103680.00
|
|
4476
|
2025-10-30
|
01342.004486/2025-11
|
2025-11-13
|
103680.00
|
|
4626
|
2026-01-29
|
01342.000535/2026-10
|
2026-02-05
|
92928.00
|
|
4567
|
2025-12-18
|
01342.005292/2025-25
|
2025-12-22
|
98883.84
|
|
4639
|
2026-02-06
|
01342.000674/2026-43
|
2026-02-12
|
69696.00
|
|
4638
|
2026-02-06
|
01342.000679/2026-76
|
2026-02-12
|
92928.00
|
|
4732
|
2026-03-31
|
01342.001600/2026-24
|
2026-04-24
|
88704.00
|
|
4703
|
2026-03-17
|
01342.001365/2026-91
|
2026-04-24
|
92928.00
|
|
4791
|
2026-04-28
|
01342.002015/2026-41
|
2026-05-07
|
116160.00
|
|
4837
|
2026-05-26
|
01342.002513/2026-94
|
2026-06-01
|
44352.00
|
|
4845
|
2026-05-28
|
01342.002542/2026-56
|
2026-06-01
|
22176.00
|
|
4836
|
2026-05-26
|
01342.002512/2026-40
|
2026-06-01
|
44352.00
|
|
4702
|
2026-03-17
|
01342.001379/2026-12
|
2026-04-01
|
92928.00
|
|
4704
|
2026-03-17
|
01342.004081/2024-94
|
2026-04-01
|
92928.00
|
|
4733
|
2026-03-31
|
01342.001601/2026-79
|
2026-04-23
|
22176.00
|
|
4772
|
2026-04-20
|
01342.001862/2026-99
|
2026-04-23
|
92928.00
|
|
4773
|
2026-04-20
|
01342.001863/2026-33
|
2026-04-23
|
92928.00
|
|
4708
|
2026-03-18
|
01342.001394/2026-52
|
2026-04-24
|
23232.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO
|
14784
|
121
|
1788864.0000
|
|
Material
|
RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO
|
8096
|
63
|
510048.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.268.588-**
|
AGUINALDO DONIZETE NEGRINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.090.118-**
|
BENEDITO ARAGAO DE ARAUJO DIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.854.858-**
|
LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS
|
Gestor
|
|
***.207.678-**
|
CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
