|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE002134
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00008/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
|
|
Processo
|
23089.019171/2021-18
|
|
Objeto
|
PARA ATENDER DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CONFORME SOLICITAÇÃO DOC. SEI 1893681. ADESÃO A ATA PREGAO 08/2022 ITEM 06 UASG 201057 PREGAO INTERNO 16/2023 RL 937/2023 - VERBA TESOURO. PROCESSO 23089.0119171/2021-18.
|
|
Informações Complementares
|
20105705000082022 - UASG Minuta: 153031
|
|
Vig. Início
|
07/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.150,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.150,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2023
|
2023NE002134
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.019171/2021-18
|
07/11/2023
|
31/12/2023
|
24.150,00
|
1
|
24.150,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2023NE002134
|
M4002G23AEE - PROGRAMA INCLUIR - PRAE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
24.150,00
|
24.150,00
|
0,00
|
0,00
|
24.150,00
|
24.150,00
|
24.150,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
106940
|
2023-11-29
|
23089.019171/2021-18
|
2024-01-08
|
24150.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
7
|
3450
|
24150.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
