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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160129 - ESA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160129 - ESA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167129 |
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00106/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160129 - ESA
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.776.492/0001-19 - PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64511.025353/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PARQUE DE PONTES DA ESA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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23/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 116.201,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 116.201,47
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Valor Acumulado
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R$ 116.201,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2025
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00106/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64511.025353/2024-11
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03/02/2025
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23/09/2025
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116.201,47
|
1
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116.201,47
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09/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PARQUE DE PONTES DA ESA, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO
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03/02/2025
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23/09/2025
|
116.201,47
|
1
|
116.201,47
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18/10/2026
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00106/2024
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Termo de Encerramento
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03/02/2025
|
23/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167129
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2024NE002087
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C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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116.201,47
|
116.201,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160129
|
2025NE000904
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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80490.11
|
80490.1100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
35711.36
|
35711.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.220.156-**
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HEIGLER LIMA GUERRA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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