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Órgão 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 114702 - ENAP/MP
Unidade Gestora Origem do Contrato 114702 - ENAP/MP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 153103 - UFRN
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CGTI / COINF
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 82.743.287/0035-53 - SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA
Processo 04600.005834/2017-50
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DATACENTER, INCLUINDO UPS E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ENAP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO RELATÓRIO DE ITENS DO OBJETO LICITADO, ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2017,DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN.
Informações Complementares
Vig. Início 06/04/2018
Vig. Fim 06/04/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 463.283,33
Núm. Parcelas 12015
Valor Parcela R$ 38,56
Valor Acumulado R$ 7.107.727,54
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/04/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.005834/2017-50 06/04/2018 05/04/2019 6.708.300,00 1 6.708.300,00
04/04/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORARPOR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 06 DE ABRIL DE 2019. 06/04/2019 06/04/2020 347.000,00 1 0,00
28/02/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 06/04/2020 06/04/2021 347.000,00 1 0,00
08/03/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 06 DE ABRIL DE 2021. VALOR: R$ 398.964,82 06/04/2021 06/04/2022 398.964,82 1 398.964,82
31/03/2022 00004/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTE DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA NONA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. , 06/04/2022 06/04/2023 463.283,33 12015 38,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114702 2018NE800154 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2021NE400098 II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.400,00 0,00 0,00 70.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2021NE400224 II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 232.817,00 0,00 0,00 92.876,31 98.424,84 0,00 0,00 98.424,84
114702 2022NE400145 II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 188.301,21 0,00 0,00 172.626,57 15.674,64 0,00 0,00 15.674,64
114702 2023NE400034 II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2023NE400089 II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.000,00 17.515,04 0,00 62.484,96 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2022NE400513 II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800064 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800246 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.499,96 23.416,66 0,00 117.083,30 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800567 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2018NE800153 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2020NE800064 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.800,00 11.725,79 0,00 129.074,21 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2021NE400213 II1XN - INFRAESTRUTURA E SERVICOS DE TECNOL DA INFORM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2019-07-05 6940.00
Seguro Garantia 2020-07-05 6940.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 2 12015.99 24031.9800
Serviço TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO 4 8277.69 33110.7600
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 2 9746.31 19492.6200
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 2 2269.68 4539.3600
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 2 33377.76 66755.5200
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 2 4806.4 9612.8000
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 1 26702.21 26702.2100
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 16 2670.22 42723.5200
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 2 2937.24 5874.4800
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 2 3070.75 6141.5000
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 1 4672.89 4672.8900
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 1 23898.47 23898.4700
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 3 24966.57 74899.7100
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 1 51134.72 51134.7200
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 1 4806.4 4806.4000
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 2 8010.67 16021.3400
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 4 4005.33 16021.3200
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 3 10947.91 32843.7300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.334.221-** RAFAEL DIAS DA SILVA Gestor
***.266.981-** JORGE RIBEIRO CUNHA DA SILVA Fiscal Técnico
***.266.981-** JORGE RIBEIRO CUNHA DA SILVA Fiscal Requisitante Substituto
***.228.881-** WÂNIA PEREIRA PENICHE RODRIGUES Fiscal Administrativo
***.145.711-** ILBERT ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.481.095-** HUGO DA LUZ SILVA Gestor
***.565.101-** EDUARDO MIRANDA LOPES Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo