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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90889/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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01174/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CECRF- Centro de Radiofarmácia
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Tipo
|
Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.337.658/0001-27 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA
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Processo
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01342.005969/2023-63
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DIVERSOS, PARA ATENDER O CETER E O CECTM.
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Informações Complementares
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11320206011742024 - UASG Minuta: 113202
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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07/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 35.817,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 35.817,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.356,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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90889/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000761 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.005969/2023-63
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23/12/2024
|
07/02/2025
|
35.817,00
|
1
|
35.817,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2024NE000761
|
20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.306,00
|
1.306,00
|
0,00
|
0,00
|
36.612,00
|
18.306,00
|
18.306,00
|
18.306,00
|
|
113202
|
2024NE000762
|
215N0000020 - PRESTACAO DE SERVICOS TECNOLOGICOS E INOVADOR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.461,00
|
17.461,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
374545
|
2025-02-21
|
01342.000847/2025-42
|
2025-02-25
|
9966.00
|
|
404809
|
2025-05-31
|
01342.002054/2025-68
|
2025-06-09
|
870.00
|
|
371995
|
2025-02-17
|
01342.000804/2025-67
|
2025-02-24
|
435.00
|
|
372343
|
2025-02-17
|
01342.000752/2025-29
|
2025-02-24
|
5320.00
|
|
378602
|
2025-03-10
|
01342.001109/2025-12
|
2025-03-27
|
870.00
|
|
00494518
|
2026-03-09
|
01342.001225/2026-12
|
2026-03-11
|
2736.00
|
|
494541
|
2026-03-09
|
01342.001224/2026-78
|
2026-03-16
|
8306.00
|
|
487264
|
2026-02-13
|
01342.001144/2026-12
|
2026-03-16
|
5958.00
|
|
502353
|
2026-04-01
|
01342.001578/2026-12
|
2026-04-13
|
1306.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CLORETO DE FERRO
|
250
|
1.356
|
339.0000
|
|
Material
|
FOSFATO DE SÓDIO
|
100
|
2.39
|
239.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE FERRO
|
250
|
0.9
|
225.0000
|
|
Material
|
COMPOSTO QUÍMICO
|
25
|
19.48
|
487.0000
|
|
Material
|
FENAZINA
|
25
|
225.04
|
5626.0000
|
|
Material
|
QUERCETINA
|
25
|
52.24
|
1306.0000
|
|
Material
|
2,2-DIFENIL-1-PICRILHIDRAZIL (DPPH)
|
1
|
1290
|
1290.0000
|
|
Material
|
REAGENTE
|
100
|
4.99
|
499.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO GÁLICO
|
100
|
6.25
|
625.0000
|
|
Material
|
TRIMETILAMINA
|
5
|
536
|
2680.0000
|
|
Material
|
ÁC.6-HIDROX-2,5,7,8-TETRAMETILCROMANO-2CARBOXÍLICO
|
1
|
784
|
784.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO NITRILOTRIACÉTICO
|
5
|
1064
|
5320.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO CÍTRICO
|
6
|
1661
|
9966.0000
|
|
Material
|
POLÍMERO
|
200
|
13.68
|
2736.0000
|
|
Material
|
SULFETO DE SÓDIO
|
5
|
435
|
2175.0000
|
|
Material
|
BROMETO DE POTÁSSIO
|
500
|
3.04
|
1520.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.800.028-**
|
THAIS NOVAIS PEAK
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.898-**
|
PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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