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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
| 150812 |
IF DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS |
| 151580 |
IF DO TOCANTINS/CAMPUS PARAISO DO TOCANTINS |
| 151579 |
IF DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUAINA |
| 151588 |
IF DO TOCANTINS/CAMPUS GURUPI |
| 151589 |
IF DO TOCANTINS/CAMPUS PORTO NACIONAL |
| 154486 |
IF DO TOCANTINS/CAMPUS DIANOPOLIS |
| 154770 |
IF DO TOCANTINS/CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS |
| 155089 |
IF DO TOCANTINS/CAMPUS A. PEDRO AFONSO |
| 155090 |
IF DO TOCANTINS/CAMPUS A. LAGOA DA CONFUSAO |
| 155091 |
IF DO TOCANTINS/CAMPUS A FORMOSO DO ARAGUAIA |
| 156792 |
IF DO TOCANTINS/PRO-REITORIA DE PESQUISA |
| 156793 |
IF DO TOCANTINS/PRO-REITORIA DE EXTENSAO |
| 156794 |
IF DO TOCANTINS/PRO-REITORIA DE ENSINO |
| 157052 |
IF DO TOCANTINS/BURITIRANA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000098
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.687.304/0001-67 - GAMELEIRA COM. E SERVICOS LTDA
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Processo
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23233.016551/2023-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER NECESIDADE DA ASSIST. ESTUDANTIL DO PNAES DO CAMPUS ARAGUATINS. PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC. SEI 2387963 . PROCESSO 23233.016551/2023-51
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Informações Complementares
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15813105000092023 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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06/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.822,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 52.822,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 52.822,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2024
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2024NE000098
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.016551/2023-51
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06/06/2024
|
31/12/2024
|
52.822,00
|
1
|
52.822,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158337
|
2024NE000098
|
L2994P2330R - BARREIRAS - AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.822,00
|
9.712,90
|
0,00
|
43.109,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14.854
|
2024-11-22
|
23233.016551/2023-51
|
2025-01-08
|
5202.00
|
|
15013
|
2025-03-06
|
23233.016551/2023-51
|
2025-03-10
|
3345.40
|
|
15347
|
2025-06-03
|
23233.016551/2023-51
|
2025-06-05
|
1165.50
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
10.5
|
1050.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1800
|
10.24
|
18432.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
3.49
|
3490.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
8
|
6400.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
9
|
450.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
3.5
|
3500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
850
|
7
|
5950.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
7.5
|
150.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
7
|
2100.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
7
|
2100.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
6.5
|
1300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
7.9
|
7900.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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