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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257022 - DSEI/ALTO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257022 - DSEI/ALTO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000171
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Unidade Realizadora da Compra
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257022 - DSEI/ALTO PURUS
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Número da Compra
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00020/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
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Processo
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25033.000402/2020-18
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO Nº 20/2021, ATA Nº 67, NUP: 25033.000402/2020-18, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ALDEIAS, CASAI, POLOS BASE E UBSIS DO DSEI ALTO RIO PURUS.
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Informações Complementares
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25702205000202021 - UASG Minuta: 257022
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Vig. Início
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21/10/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.881,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.881,95
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2022
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2022NE000171
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000402/2020-18
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21/10/2022
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31/12/2022
|
9.881,95
|
1
|
9.881,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257022
|
2022NE000171
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.881,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.881,95
|
0,00
|
0,00
|
9.881,95
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
75
|
1.4
|
105.0000
|
|
Material
|
PLUG TUBO
|
75
|
26
|
1950.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
75
|
20.75
|
1556.2500
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
450
|
2.4
|
1080.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
75
|
32.4
|
2430.0000
|
|
Material
|
MARTELO
|
42
|
20.75
|
871.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
112
|
0.6
|
67.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
75
|
6
|
450.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
75
|
2.72
|
204.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
75
|
0.85
|
63.7500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
75
|
0.9
|
67.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
75
|
1.6
|
120.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
75
|
6.25
|
468.7500
|
|
Material
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LÂMINA SERRA MANUAL
|
112
|
4
|
448.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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