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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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782801 - BNA
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Número da Compra
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00013/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23063.003751/2018-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ED EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICOFIXO COMUTADO (STFC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEFET/RJ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXODO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/02/2019
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Vig. Fim
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04/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.260,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 50.260,75
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Valor Acumulado
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R$ 150.782,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2019
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00043/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003751/2018-77
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04/02/2019
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04/02/2020
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50.260,75
|
1
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50.260,75
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04/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 04/02/2021.
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04/02/2020
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04/02/2021
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50.260,75
|
1
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50.260,75
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26/01/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 04/02/2021 A 04/02/2022.
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04/02/2021
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04/02/2022
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50.260,75
|
1
|
50.260,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2018NE801608
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V20RLN01T2N - SERVICO TELEFONIA DDD/DDI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2021NE000069
|
V20RLN01T2N - SERVICO TELEFONIA DDD/DDI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.000,60
|
0,00
|
0,00
|
2.622,02
|
14.552,85
|
7.174,27
|
7.174,27
|
204,31
|
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153010
|
2022NE000073
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153010
|
2022NE000158
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V20RLN01T2N - SERVICO TELEFONIA DDD/DDI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.032,02
|
17.935,96
|
8.967,98
|
8.967,98
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET - TELEFONIA SATÉLITE
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1
|
44414.28
|
44414.2800
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - TELEFONIA SATÉLITE
|
1
|
5846.47
|
5846.4700
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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