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Órgão 81000 - MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANI...
Unidade da Prestação do Serviço 810005 - CGL/MDH
Unidade Gestora Origem do Contrato 810005 - CGL/MDH
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2018
Unidade Realizadora da Compra 810005 - CGL/MDH
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CGTI
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
Processo 00135.200046/2017-58
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À REDE INFOVIA BRASÍLIA/DF.
Informações Complementares CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA A VIGÊNCIA DO PRE...
Vig. Início 08/03/2018
Vig. Fim 07/03/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 584.903,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 584.903,64
Valor Acumulado R$ 19.253.844,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/03/2018 00007/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00135.200046/2017-58 08/03/2018 07/03/2019 438.425,76 1 438.425,76
27/04/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CONTRATAÇÃO DO SERPRO (...) 14.2. OS RECURSOS NECESSÁRIOS À VIABILIZAÇÃO DESTE CONTRATO ESTÃO CONSIGNADOS NO PROGRAMA DE TRABALHO 14122213420000001, PTRES 139718, FONTE 0100000000 E NATUREZA DE DESPESA 339040 , A SEREM ALOCADOS PELO ORÇAMENTO DE 2018. 14.3. OS VALORES RELATIVOS À PRESENTE CONTRATAÇÃO FORAM INSCRITOS NA NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE800146, DE 18 DE ABRIL DE 2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 438.425,76 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). 08/03/2018 07/03/2021 438.425,76 1 438.425,76
13/09/2018 00001/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 14,77% (QUATORZE INTEIROSE SETENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR DO CONTRATO Nº 07/2018. 13/09/2018 07/03/2019 503.169,12 1 503.169,12
14/02/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento “CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CONTRATAÇÃO DO SERPRO 14.2 – AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CORRERÃO CONFORME ABAIXO: I – PROGRAMA DE TRABALHO: 14122213420000001 II – ELEMENTO DE DESPESA: 339040 III – PTRES: 139718 IV – FONTE: 0100000000 V – NOTA DE EMPENHO: 2019NE800085 (0676890)" 08/03/2018 07/03/2021 503.169,12 1 503.169,12
07/03/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO A PARTIR DE 08/03/2019 À 07/03/2020 E ACRÉSCIMO DE 8,73% AO VALOR DO CONTRATO Nº 07/2018. 08/03/2019 07/03/2020 541.426,56 1 541.426,56
25/11/2019 00002/2019 Termo de Apostilamento AUTORIZA, O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE) DE 1,04575370, REFERENTE À VARIAÇÃO DE ABRIL DE 2018 A MARÇO DE 2019, PASSANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 541.426,56 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 566.183,52 (QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS RETROATIVOS À 08/03/2019. 08/03/2018 07/03/2021 566.183,52 1 566.183,52
28/02/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 08/03/2020 07/03/2021 566.183,52 1 566.183,52
20/08/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE) DE 1,03302960, REFERENTE À VARIAÇÃO DE ABRIL DE 2019 A MARÇO DE 2020 08/03/2018 07/03/2021 584.903,64 1 584.903,64
01/03/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA NONA - VIGÊNCIA, OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO. 08/03/2021 07/03/2022 584.903,64 1 584.903,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
810005 2021NE000181 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.860,42 0,00 0,00 7.860,42 0,00 0,00 0,00 0,00
810005 2018NE800034 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810005 2018NE800146 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810005 2019NE800085 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810005 2020NE800137 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
810005 2021NE000153 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 182.451,82 0,00 0,00 62.040,60 135.127,43 0,00 14.716,21 105.695,01
810005 2022NE000105 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 99.867,41 0,00 0,00 98.145,36 3.444,10 1.722,05 1.722,05 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFOVIA BRASÍLIA 1 584903.64 584903.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo