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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160524 - 15 B LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160524 - 15 B LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160524 - 15 B LOG
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.377.448/0001-97 - UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
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Processo
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64133.017325/2018-36
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VBTP-MSR GUARANI PERTENCENTES ÀS ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS À 15ª BDA INF MEC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2019
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Vig. Fim
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08/10/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 122.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2019
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00007/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64133.017325/2018-36
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09/10/2019
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08/10/2020
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122.500,00
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1
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0,00
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09/10/2019
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00007/2019
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Termo de Encerramento
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CONTRATO FINALIZADO, ENCERRADO, INATIVADO E ARQUIVADO NA CONFORMIDADE DOCUMENTAL DO 15º BATALHÃO LOGÍSTICO - UASG 160524.
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09/10/2019
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08/10/2020
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0,00
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0,00
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10/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO EM 12,5 (DOZE VIRGULA CINCO POR CENTO) DO NR DE ORDEM 01, DO ITEM Nº 00002,DO SUBITEM Nº 1.2, DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2019, ENTRE O 15º B LOG E AEMPRESA UNITY COM E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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10/10/2019
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08/10/2020
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122.500,00
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1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160524
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2019NE800261
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MD000669307 - AQUISICAO DE VBTP E SISTEMAS DE ARMAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160524
|
2019NE800413
|
MD000669307 - AQUISICAO DE VBTP E SISTEMAS DE ARMAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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432000
|
10
|
4320000.0000
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|
Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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8000
|
10
|
80000.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
8000
|
10
|
80000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.735.739-**
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JAIR CHAPPUIS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.516.156-**
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CRISTIANO MAURI DA SILVA
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Autoridade Competente
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***.923.839-**
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MARCELO MONTEIRO DE OLIVEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.985.934-**
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RAPHAEL LEONARDO BERNARDO DE SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.749.074-**
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NATANAEL DE SOUZA SILVA MORAIS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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