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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158135 - IF DO PARA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158135 - IF DO PARA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2018
Unidade Realizadora da Compra 160525 - ESFCEX
Número da Compra 00011/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.955.015/0001-20 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23051.000874/2018-02
Objeto CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO,CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 02/08/2018
Vig. Fim 04/08/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.446.865,23
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.446.865,23
Valor Acumulado R$ 5.787.460,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/08/2018 00018/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.000874/2018-02 02/08/2018 02/08/2019 1.446.865,23 1 1.446.865,23
03/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 18-2018. 03/08/2019 03/08/2020 1.446.865,23 1 1.446.865,23
30/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDADO CONTRATO Nº 18/2018. 04/08/2020 04/08/2021 1.446.865,23 1 1.446.865,23
21/07/2021 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, CONFORME AMPARA A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. 05/08/2021 04/08/2022 1.446.865,23 1 1.446.865,23
02/06/2022 00004/2022 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, CONFORME AMPARADO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 018/2018. 05/08/2022 04/08/2023 1.446.865,23 1 1.446.865,23
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158135 2021NE000188 PCC92B5801N - PARFOR - PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROFES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.200,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 7.200,00 7.200,00 0,00
158135 2023NE000314 L20RLP20REN - FUNCIONAMENTO - PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2023NE000390 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2022NE000308 L20RLP20REN - FUNCIONAMENTO - PESQUISA 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2022NE000307 L20RLP20REN - FUNCIONAMENTO - PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2022NE000347 PCC92B5601N - PARFOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2022NE000518 L4572P58REN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.283,07 0,00 0,00 0,00 66.566,14 33.283,07 33.283,07 0,00
158135 2023NE000043 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 397.334,61 0,00 0,00 397.334,61 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2022NE000729 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2022NE000348 PCC92B5601N - PARFOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2018NE800237 F20RLP01REN - GESTAO ADMINISTRATIVA 20RL REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2018NE800238 F20RLP01REN - GESTAO ADMINISTRATIVA 20RL REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2018NE800250 F4572P58REN - FORM.CAPAC.DE PROFESSOR.E PROFISSION.DA ED BA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2018NE800456 F20RLP01REN - GESTAO ADMINISTRATIVA 20RL REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2019NE800005 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2019NE800006 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2019NE800406 LFD01M22CTN - ETEC-MEDIOTEC - MATERIAL DE CONSUMO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2019NE800573 L4572P58REN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2020NE800001 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2021NE000026 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 59.950,00 0,00 0,00 16.022,43 43.927,57 0,00 0,00 43.927,57
158135 2022NE000046 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 465.426,02 0,00 0,00 463.902,10 1.523,92 0,00 0,00 1.523,92
158135 2023NE000260 L20RLP20REN - FUNCIONAMENTO - PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1523 0.01 15.2300
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1523 950 1446850.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo