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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00146/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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160525 - ESFCEX
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Número da Compra
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00011/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.955.015/0001-20 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23426.001492/2018-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTOE REEMBOLSO DE BILHETES) E PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ESTE IFRN CAMPUS NOVA CRUZ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2018
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Vig. Fim
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31/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 95.001,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.916,75
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Valor Acumulado
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R$ 190.002,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2018
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00146/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00146/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001492/2018-92
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01/08/2018
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31/07/2019
|
95.001,00
|
1
|
0,00
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31/07/2019
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00237/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°146/2018-PROAD/IFRN POR 6(SEIS) MESES.
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01/08/2019
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31/01/2020
|
47.500,50
|
1
|
0,00
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21/01/2020
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00017/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EM 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº146/2018-PROAD/IFRN.
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01/02/2020
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31/01/2021
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95.001,00
|
1
|
0,00
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12/01/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO Nº146/2018-PROAD/IFRN.
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01/02/2021
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31/01/2022
|
95.001,00
|
1
|
95.001,00
|
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13/01/2022
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00020/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO Nº 146/2018-PROAD/IFRN POR 12 (DOZE) MESES.
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01/02/2022
|
31/01/2023
|
95.001,00
|
12
|
7.916,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152757
|
2021NE000113
|
L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.133,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18.133,00
|
0,00
|
0,00
|
8.056,32
|
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152757
|
2022NE000122
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2018NE800147
|
L4572P58DEN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2019NE800104
|
L4572P58DEN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152757
|
2019NE800123
|
L4572P58DEN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
100
|
0.01
|
1.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
100
|
950
|
95000.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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