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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00149/2018
Unidade Realizadora da Compra 160525 - ESFCEX
Número da Compra 00011/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.955.015/0001-20 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23466.001436/2018-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PRA O CAMPUS NATAL CIDADE ALTA DOIFRN, CONFORME IN Nº 03 DE 11/02/2015 DA SLTI/MPOG.
Informações Complementares
Vig. Início 27/07/2018
Vig. Fim 27/07/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 95.000,62
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.916,72
Valor Acumulado R$ 285.002,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/07/2018 00149/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00149/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001436/2018-81 27/07/2018 26/07/2019 95.001,00 12 7.916,75
26/06/2019 00233/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO Nº 149/2018-PROAD/IFRN POR 12 MESES, COM TERMO INICIAL EM 27/07/2019 E FINAL EM 26/07/2020. 27/07/2019 26/07/2020 95.001,00 1 0,00
17/07/2020 00268/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DOVALOR GLOBAL PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA NOVA VIGÊNCIA. 27/07/2020 26/07/2021 95.001,00 1 0,00
19/07/2021 00199/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO Nº 149/2018-PROAD/IFRN, POR 12 MESES, COM TERMO INICIAL A 27 DE JULHO DE 2021 E TERMO FINAL EM 27 DE JULHO DE 2022. 27/07/2021 27/07/2022 95.000,62 12 7.916,72
22/06/2022 00184/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 149/2018-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 27 DE JULHO DE 2022 E TERMO FINAL EM 27 DE JULHO DE 2023. 27/07/2022 27/07/2023 95.000,62 12 7.916,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152711 2018NE800097 L4572P58DEN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2018NE800124 L20RLP20PIN - PROPI-PESQUISA, INOVACAO E POS-GRADUACAO 20RL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2018NE800125 L4572P58DEN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2019NE800041 L4572P58DEN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 7.125,16 0,00 0,00 7.125,16
152711 2018NE800175 L4572P58DEN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2018NE800189 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2019NE800023 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2023NE000059 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2022NE000044 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2022NE000046 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2022NE000112 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.847,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152711 2021NE000058 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.563,75 0,00 0,00 0,00 34.511,22 0,00 0,00 14.947,47
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 8.3333 0.01 1.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 8.3333 950 94999.6200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo