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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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160525 - ESFCEX
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Número da Compra
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00011/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.955.015/0001-20 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23295.011835/2018-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMAGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO MARCAÇÃOREMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, AQUISIÇÃO,REVERSÃO DEPASSAGENS AÉREAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2018
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Vig. Fim
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25/07/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29,80
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Valor Acumulado
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R$ 59,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2018
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00010/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.011835/2018-61
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25/07/2018
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25/07/2019
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29,80
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1
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29,80
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11/06/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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25/07/2019
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25/07/2020
|
76.000,00
|
1
|
0,00
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23/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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25/07/2020
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25/07/2021
|
29,80
|
1
|
29,80
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23/07/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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25/07/2018
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25/07/2022
|
29,80
|
1
|
29,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158464
|
2018NE800223
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158464
|
2019NE800287
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158464
|
2020NE800021
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158464
|
2021NE000055
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.333,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.900,30
|
566,97
|
566,97
|
5.766,36
|
|
158464
|
2022NE000021
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.682,68
|
0,00
|
0,00
|
10.682,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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2980
|
0.01
|
29.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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