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Órgão
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81000 - MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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810005 - CGL/MDH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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810005 - CGL/MDH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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810005 - CGL/MDH
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.022.524/0001-98 - PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08000.040002/2017-08
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Objeto
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SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO EM EVENTOS, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E A EXECUÇÃO DE EVENTOS NA REGIÃO NORTE.
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Informações Complementares
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A VIGÊNCIA DO PRESENTE INSTRUMENTO SERÁ POR 12 (DO...
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Vig. Início
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17/05/2018
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Vig. Fim
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15/03/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 1.049.999,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.049.999,99
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Valor Acumulado
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R$ 30.449.999,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/05/2018
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00021/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08000.040002/2017-08
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17/05/2018
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16/05/2019
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1.049.999,99
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1
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1.049.999,99
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20/02/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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“CLÁUSULA QUARTA –DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1– AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CORRERÃO CONFORME ABAIXO:
I – PROGRAMA DE TRABALHO:14122213420000001
II – ELEMENTO DE DESPESA: 339039
III – PTRES: 139719
IV – FONTE: 0100000000
V – NOTA DE EMPENHO: 2019NE800111 (0681163)"
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17/05/2018
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16/05/2021
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1.049.999,99
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1
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1.049.999,99
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16/05/2019
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00001/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2018.
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17/05/2018
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16/05/2020
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1.049.999,99
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1
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1.049.999,99
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16/03/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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“CLÁUSULA QUARTA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 – AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.
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17/05/2018
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16/05/2021
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1.049.999,99
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1
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1.049.999,99
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15/05/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº21/2018 POR 12 (DOZE) MESES.
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17/05/2020
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16/05/2021
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1.049.999,99
|
1
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1.049.999,99
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07/05/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.
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17/05/2021
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16/05/2022
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1.049.999,99
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1
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1.049.999,99
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18/03/2022
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00021/2018
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2018, POR ACORDO ENTRE AS PARTES E CONSIDERADA A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
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17/05/2018
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15/03/2022
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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810005
|
2018NE800176
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2019NE800111
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2020NE800167
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2021NE000108
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
40.850,00
|
79.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2019-08-17
|
52499.99
|
|
Seguro Garantia
|
2020-08-16
|
52499.99
|
|
Seguro Garantia
|
2021-08-14
|
52500.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
1
|
1049999.99
|
1049999.9900
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.856.261-**
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DÉBORA GEBRIM DE OLIVERIA
|
Gestor
|
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***.897.831-**
|
LUCIANA CARVALHO CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.261.655-**
|
NILTON PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.418.951-**
|
BELCHIOR SIQUEIRA DOS REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.771.681-**
|
FLORACI PEREIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.244.688-**
|
CARLA FENANDES E OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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