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Órgão 26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158720 - UFSB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158720 - UFSB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158092 - UFRB
Número da Compra 00019/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.380.889/0001-91 - ATLANTICO TRANSPORTES LTDA
Processo 23746.008699/2024-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA PARA DESLOCAMENTOS EM TERRITÓRIO NACIONAL
Informações Complementares
Vig. Início 08/01/2025
Vig. Fim 08/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.706.130,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 225.510,91
Valor Acumulado R$ 5.170.147,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/01/2025 00010/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.008699/2024-13 08/01/2025 08/01/2026 2.464.016,88 12 205.334,74
08/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2024, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E AO REAJUSTE DE PREÇOS 08/01/2026 08/01/2027 2.706.130,92 12 225.510,91
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158720 2026NE000395 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.799,20 0,14 0,00 14.799,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2024NE000676 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.542,97 34.542,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000256 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 58.632,18 27.168,86 1.752,71 29.710,61 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000340 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.286,33 0,00 3.693,66 32.592,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000341 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 54.246,19 0,00 3.693,66 50.552,53 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000339 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 86.668,76 0,00 0,00 86.668,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000342 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 57.467,94 0,00 0,00 57.467,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000451 MSS25Q15B0N - EMENDA RP 7 - UBSB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.853,67 0,00 0,00 8.853,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000452 MSS25Q15B0N - EMENDA RP 7 - UBSB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.853,17 0,00 0,00 11.853,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000453 MSS25Q15B0N - EMENDA RP 7 - UBSB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.946,34 0,00 0,00 21.946,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000454 MSS25Q15B0N - EMENDA RP 7 - UBSB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.320,00 0,00 0,00 20.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000257 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 93.372,38 0,03 11.168,75 82.203,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000258 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 89.266,01 0,00 9.040,14 80.225,87 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000529 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.957,89 19.966,64 0,00 14.991,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000259 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 93.475,45 0,00 5.207,21 88.268,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000192 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.619,17 0,00 0,00 8.619,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000193 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.853,17 0,00 0,00 11.853,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000190 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.606,35 0,00 0,00 4.606,35 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000191 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.160,10 0,00 0,00 10.160,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000458 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.421,69 0,00 0,00 11.421,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
66612 2026-07-14 23746.008699/2024-13 2026-07-17 41327.09
67605 2026-08-05 23746.008699/2024-13 2026-08-10 41327.09
69189 2026-09-08 23746.008699/2024-13 2026-09-14 41327.09
70337 2026-10-08 23746.008699/2024-13 2026-10-09 27168.81
51744 2025-04-10 23746.008699/2024-13 2025-04-11 17934.98
55585 2025-09-03 23746.008699/2024-13 2025-09-09 39086.34
52522 2025-05-13 23746.003767/2025-39 2025-05-13 28926.34
51747 2025-04-11 23746.008699/2024-13 2025-06-05 25266.34
53356 2025-06-09 23746.008699/2024-13 2025-06-10 28926.34
53650 2025-07-03 23746.008699/2024-13 2025-07-07 35699.67
54625 2025-08-01 23746.008699/2024-13 2025-08-04 39086.34
56417 2025-10-03 23746.008699/2024-13 2025-10-06 39086.34
58481 2025-12-03 23746.008699/2024-13 2025-12-04 39086.34
57442 2025-11-04 23746.008699/2024-13 2025-11-04 39086.34
59809 2026-01-14 23746.008699/2024-13 2026-01-14 35238.61
60387 2026-02-03 23746.008699/2024-13 2026-02-19 32272.57
62060 2026-03-18 23746.008699/2024-13 2026-03-23 35443.68
62061 2026-03-18 23746.008699/2024-13 2026-03-23 14799.06
62684 2026-04-06 23746.008699/2024-13 2026-04-08 34071.61
64125 2026-05-12 23746.008699/2024-13 2026-05-13 39725.04
65605 2026-06-15 23746.008699/2024-13 2026-06-18 41327.09
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 96 11158.32 1071198.7200
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 60 6699.38 401962.8000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 24 5352.01 128448.2400
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 96 3755.83 360559.6800
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 72 7138.69 513985.6800
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 60 3832.93 229975.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.988.175-** JADER DE ANDRADE VIEIRA Gestor
***.052.135-** RODRIGO OLIVEIRA DAMASCENO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Primeiro Termo Aditivo 199.11 KB 05/04/2026 13:53:51
Contrato 595.40 KB 05/04/2026 13:53:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo