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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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090003 - JF 1 GRAU - SJ/PA
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Número da Compra
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00010/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.150.504/0001-65 - LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23107.019809/2019-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO FORNECEDOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E COPEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/10/2019
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Vig. Fim
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04/10/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 448.745,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 37.395,48
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Valor Acumulado
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R$ 3.521.075,67
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2019
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00035/2019
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Termo de Encerramento
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04/10/2019
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04/10/2022
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0,00
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0,00
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04/10/2019
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00035/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.019809/2019-31
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04/10/2019
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04/10/2022
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448.745,76
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12
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37.395,48
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09/09/2020
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00034/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2019.
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04/10/2020
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04/10/2021
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347.337,48
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12
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28.944,79
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11/03/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PREVISTOS NO CONTRATO Nº 035/2019, EM CONFORMIDADE COM SUA CLÁUSULA SEXTA, ANTE A EMISSÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO AC000021/2019, INCIDINDO SOBRE OS VALORES CONTRATADOS APENAS A MAJORAÇÃO RELATIVA AO REAJUSTE SALARIAL, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A SUA DATA-BASE.
COM A REPACTUAÇÃO, O VALOR ANUAL DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 347.337,48 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
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04/10/2019
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04/10/2021
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347.337,48
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1
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347.337,48
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29/04/2021
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00026/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO AO CONTRATO Nº 35/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA LDS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DOS CARGOS DE COPEIRO E AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS RIO BRANCO E CAMPUS FLORESTA.
PARÁGRAFO ÚNICO - COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DO CONTRATO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ACRÉSCIMO, EM CONSONÂNCIA COM O QUE CONSTA NO ACÓRDÃO Nº. 749/2010-TCU-PLENÁRIO, PROMOVE-SE:
I – ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CORRESPONDE A 18,2% (DEZOITO VIRGULA DOIS POR CENTO), EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 63.195,84 (SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO REAIS).
AS ALTERAÇÕES ALCANÇAM UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 18,2% (DEZOITO VIRGULA DOIS POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO.
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04/10/2019
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04/10/2021
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347.337,48
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12
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28.944,79
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19/05/2021
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00006/2021
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 35/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA LDS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
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04/10/2019
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04/10/2021
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347.337,48
|
12
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28.944,79
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04/10/2021
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00053/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA LDS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DOS CARGOS DE COPEIRO E AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS RIO BRANCO E CAMPUS FLORESTA E A A SUPRESSÃO/REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS/PAGOS, NOS TERMOS DO PARECER REFERENCIAL Nº. 00008/2020/CPUC/ PGF/AGU, CONSTANTES NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
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04/10/2021
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04/10/2022
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408.065,16
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12
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34.005,43
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11/11/2021
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00059/2021
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 01 (UM) POSTO DE SERVIÇO DE COPEIRO DO CONTRATO Nº 35/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA LDS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DOS CARGOS DE COPEIRO E AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS RIO BRANCO E CAMPUS FLORESTA
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04/10/2019
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04/10/2022
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376.882,56
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12
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31.406,88
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19/01/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É A REPACTUAÇÃO DOS VALORES PACTUADOS NO CONTRATO Nº 35/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA LDS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, EM VIRTUDE DO CCT 2021/2022.
APÓS O PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO, O VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ PARA R$ 431.686,08 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS).
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04/10/2019
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04/10/2022
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431.686,08
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12
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35.973,84
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08/06/2022
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00014/2022
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É A REPACTUAÇÃO DOS VALORES PACTUADOS NO CONTRATO Nº 35/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA LDS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, EM VIRTUDE DO CCT 2022.
APÓS O PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO, O VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ DE R$ 431.686,08 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS) PARA R$ 448.745,76 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 35.973,84 (TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 37.395,76 (TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
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04/10/2019
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04/10/2022
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448.745,76
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12
|
37.395,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2019NE800779
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2021NE000111
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
341.082,70
|
0,00
|
0,00
|
194.274,07
|
146.808,63
|
0,00
|
0,00
|
146.808,63
|
|
154044
|
2022NE000075
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
262.576,54
|
0,00
|
0,00
|
262.576,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2022NE000338
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.433,82
|
0,00
|
0,00
|
5.433,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8122
|
2022-03-09
|
23107.005221/2022-03
|
2022-03-10
|
35973.84
|
|
8060
|
2022-03-01
|
23107.004866/2022-11
|
2022-03-07
|
35973.84
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
3116.29
|
448745.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
0
|
2598.55
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.804.122-**
|
IVONE DE OLIVEIRA MORAES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.517.952-**
|
CLEIDE MARIA OLIVEIRA DA CRUZ MAIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.627.852-**
|
DAILTON ALBUQUERQUE DE FARIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.627.852-**
|
DAILTON ALBUQUERQUE DE FARIAS
|
Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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