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Órgão
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62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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113216 - RR/RIO DE JANEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113216 - RR/RIO DE JANEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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113214 - ANAC
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Número da Compra
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00009/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.395.635/0001-51 - ALE & DAN SERVICOS LTDA
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Processo
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00065.061779/2018-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DESECRETARIADO, DE RECEPÇÃO E MENSAGERIA, PARA AAGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL(ANAC)CONFORMECONDIÇÕES,QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONFORME OESTABELECIDO NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO Nº 09/2019.
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Informações Complementares
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O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO PELA LEI 8.66...
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Vig. Início
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30/06/2019
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Vig. Fim
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30/06/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.153.795,29
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.153.795,29
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Valor Acumulado
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R$ 33.195.588,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00065.061779/2018-12
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30/06/2019
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30/06/2021
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1.917.109,96
|
1
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1.917.109,96
|
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30/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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A)PRORROGAÇÃO-A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DEVIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZEMESES,CONTADOS DE 30/06/2020 A 30/06/2021;B)SUPRESSÃO-A SUPRESSÃO DE UM POSTO DETÉCNICO EM SECRETARIADO-IMPACTANDO REDUÇÃO DE3,4 % NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO;C)AJUSTESTRIBUTÁRIOS -EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE10% SOBRE O FGTS E REDUÇÃO DA PROVISÃO PARARESCISÃO;E D)TELETRABALHO -ALTERAÇÃO CONSENSUALNA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTR.(...) COVID-19.
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30/06/2020
|
30/06/2021
|
1.993.577,28
|
12
|
166.131,44
|
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15/12/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2019_TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE UM POSTODE TÉCNICO EM SECRETARIADO - IMPACTANDO REDUÇÃODE 3,6 % NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
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15/12/2020
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30/06/2021
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1.902.275,81
|
8
|
237.784,48
|
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26/04/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/ANAC/2019 TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 30/06/2021 A 30/06/2022.
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30/06/2021
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30/06/2022
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1.917.109,96
|
1
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1.917.109,96
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21/06/2021
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00004/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2019 EM VIRTUDE DE:
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/SEAC- 2021/2022, REGISTRADA NO MTE EM 30/04/2019 SOB O NÚMERO : RJ000713/2021, PARA O PERÍODO DE 1º DE MARÇO DE 2021 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 E A DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01º DE MARÇO.
AJUSTE DE PREÇOS DE UNIFORMES EM CONFORMIDADE COM O IPC-A; E
AJUSTES TRIBUTÁRIOS DE PIS E COFINS COM BASE NA APURAÇÃO DE LUCRO REAL.
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30/06/2019
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30/06/2022
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2.020.974,68
|
1
|
2.020.974,68
|
|
26/05/2022
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00005/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2019 EM VIRTUDE DE: CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/SEAC- 2022/2023, REGISTRADA NO MTE EM 11/04/2022 SOB O NÚMERO : RJ000618/2022, PARA O PERÍODO DE 1º DE MARÇO DE 2022 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 E A DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01º DE MARÇO (SEI 7171225); AJUSTE DE PREÇOS DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS E CRACHÁS, EM CONFORMIDADE COM O IPC-A; E AJUSTES TRIBUTÁRIOS DE PIS E COFINS COM BASE NA APURAÇÃO DE LUCRO REAL.
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30/06/2019
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30/06/2022
|
2.218.761,68
|
1
|
2.218.761,68
|
|
20/07/2022
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00006/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2019 EM VIRTUDE DE AJUSTE NECESSÁRIO AO 5º TERMO DE APOSTILAMENTO, CONFORME DESCRITO NA NOTA TÉCNICA SEI! 7458688.
O VALOR DO 6º TERMO DE APOSTILAMENTO APRESENTA UM VALOR NEGATIVO DE R$ 21.655,50 (VINTE E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), QUE DEVERÁ SER SUBTRAÍDO DA CONTA DE CONTRATO, BEM COMO PASSAR PELOS AJUSTES NECESSÁRIOS NAS FATURAS DE PAGAMENTO, POR INICIATIVA DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL.
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30/06/2019
|
30/06/2022
|
2.153.795,29
|
1
|
2.153.795,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113216
|
2019NE800218
|
30ALIM19609 - CT 009/2020 - ALE E DAN - APOIO ADMINISTRATIV
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113216
|
2020NE800092
|
30ALIM19609 - CT 009/2020 - ALE E DAN - APOIO ADMINISTRATIV
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113216
|
2021NE000038
|
30ALIM19609 - CT 009/2020 - ALE E DAN - APOIO ADMINISTRATIV
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.661,40
|
0,00
|
0,00
|
158.661,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113216
|
2021NE000148
|
30ALIM19609 - CT 009/2020 - ALE E DAN - APOIO ADMINISTRATIV
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.677.445,16
|
0,00
|
0,00
|
1.506.232,48
|
166.563,64
|
0,00
|
0,00
|
166.563,64
|
|
113216
|
2021NE000144
|
30ALIM19609 - CT 009/2020 - ALE E DAN - APOIO ADMINISTRATIV
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.805,51
|
0,00
|
0,00
|
158.805,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113216
|
2022NE000135
|
30ALIM19609 - CT 009/2020 - ALE E DAN - APOIO ADMINISTRATIV
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.053.413,33
|
0,00
|
133.682,75
|
919.730,58
|
232.873,28
|
0,00
|
116.436,64
|
17.246,11
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4928 E
|
2021-02-26
|
00065.008848/2021-65
|
2021-03-10
|
159759.17
|
|
4965 E
|
2021-03-31
|
00065.012821/2021-77
|
2021-04-05
|
159759.17
|
|
5037 E
|
2021-05-31
|
00065.021942/2021-18
|
2021-06-01
|
159759.17
|
|
4895 E
|
2021-01-29
|
00065.004122/2021-53
|
2021-02-05
|
159759.17
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-09-30
|
101048.73
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
343880.66
|
343880.6600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
310221.87
|
310221.8700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
1499692.76
|
1499692.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.481.837-**
|
JANAINA FREIRE DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.287.207-**
|
FRANCISCO CARLOS ARAUJO COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
