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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2019
Unidade Realizadora da Compra 114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Número da Compra 00006/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍV...
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 45142.001617/2018-28
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E DE TROCA DE ÓLEO E DE FILTROS DE ÓLEO DE MOTOR EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS E CONVENIADOS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/05/2019
Vig. Fim 01/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 639.105,86
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 53.258,82
Valor Acumulado R$ 2.556.423,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/04/2019 00011/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 45142.001617/2018-28 01/05/2019 01/05/2020 638.827,60 12 53.235,63
29/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARAO PERÍODO DE 01/05/2020 A 01/05/2021. 01/05/2020 01/05/2021 639.105,85 12 53.258,82
27/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 01/05/2021 A 01/05/2022. 01/05/2019 01/05/2022 639.105,86 12 53.258,82
29/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 01/05/2022 A 01/05/2023. 01/05/2019 01/05/2023 639.105,86 12 53.258,82
19/04/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA 01/05/2023 01/05/2024 639.105,86 12 53.258,82
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114601 2023NE000692 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.224,16 0,00 0,00 54.224,16 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2019NE800776 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2019NE800777 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2020NE800280 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2019NE801500 CENSOGEO - CENSO GEOGRAFICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2019NE801727 VALIDACAO - VALIDACAO DAS BASES CARTOGRAFICAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2019NE801907 MAPEAMENTO - MAPEAMENTO TERRRESTRE DE REFERENCIA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2019NE802192 PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2020NE800107 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2021NE000691 ENSINO - SECRETARIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 55.632,59 0,00 0,00 55.632,59 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2023NE001122 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 135.278,07 51.149,23 0,00 84.128,84 51.149,23 43.742,50 43.834,35 7.314,88
114601 2022NE000706 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.006,05 0,00 0,00 28.647,29 12.358,73 0,00 0,00 12.358,73
114601 2022NE000894 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.716,20 0,00 0,00 7.716,20 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2022NE001137 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 549,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2022NE001138 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 784,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2024NE000283 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.786,54 0,00 0,00 33.786,54 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2021NE000275 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2022NE000241 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2022NE000239 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 93.450,52 0,00 0,00 89.643,38 2.104,86 0,00 0,00 2.104,86
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 50000 3.2258 161290.0000
Serviço TROCA FILTRO - VEÍCULO AUTOMOTIVO 18 70.899 1276.1820
Serviço TROCA FILTRO - VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 70.3296 421.9776
Serviço TROCA DE ÓLEO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 16 38.4715 615.5440
Serviço TROCA FILTRO - VEÍCULO AUTOMOTIVO 2 70.3296 140.6592
Material ÓLEO DIESEL 23000 3.4226 78719.8000
Material GASOLINA COMUM 50000 4.8611 243055.0000
Material ÓLEO DIESEL 6000 3.6014 21608.4000
Serviço TROCA FILTRO - VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 68.4315 410.5890
Serviço TROCA FILTRO - VEÍCULO AUTOMOTIVO 50 53.4465 2672.3250
Serviço TROCA FILTRO - VEÍCULO AUTOMOTIVO 14 169.71 2375.9400
Serviço TROCA FILTRO - VEÍCULO AUTOMOTIVO 14 119.84 1677.7600
Serviço TROCA FILTRO - VEÍCULO AUTOMOTIVO 2 64.6853 129.3706
Serviço TROCA FILTRO - VEÍCULO AUTOMOTIVO 8 128.5713 1028.5704
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 1.55 1.5500
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 336 84.915 28531.4400
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 384 74.925 28771.2000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 672 44.955 30209.7600
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 192 119.88 23016.9600
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 36 247.2525 8901.0900
Serviço TROCA DE ÓLEO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 58 38.4615 2230.7670
Serviço TROCA DE ÓLEO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 36 45.4545 1636.3620
Serviço TROCA DE ÓLEO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 10 38.4615 384.6150
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.136.507-** NORMA REGINA DE ALMEIDA Gestor
***.429.807-** MOISES SILVA DE ARAUJO Gestor Substituto
***.174.477-** LUIZ HENRIQUE DA SILVA FEITOSA Fiscal Setorial
***.361.947-** FERNANDO SOLEDADE DA CUNHA Fiscal Setorial Substituto
***.885.077-** JOSE GUILHERME CARDOSO MENDES Fiscal Setorial
***.371.525-** JACKSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.429.807-** MOISES SILVA DE ARAUJO Fiscal Técnico Substituto
***.205.367-** MARIA CRISTINA VANNIER DOS SANTOS Fiscal Setorial
***.312.767-** HEITOR NOGUEIRA DA SILVA NETO Fiscal Setorial
***.840.697-** SONIA MARIA SOARES DE SOUZA Fiscal Setorial Substituto
***.134.687-** GIOVANNA ALTOMARE CATAO Fiscal Setorial Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo