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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113202 - CNEN - IPEN
Unidade Gestora Origem do Contrato 113202 - CNEN - IPEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2019
Unidade Realizadora da Compra 113202 - CNEN - IPEN
Número da Compra 00234/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.252.803/0001-94 - FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A.
Processo 01342.001275/2018-90
Objeto CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SISTEMA DE ELUIÇÃO PARA O GERADOR DE MO-99/TC 99M E FRASCOS DE VIDRO BOROSSILICATO.
Informações Complementares PRORROGAÇÃO
Vig. Início 25/06/2019
Vig. Fim 09/08/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 10.306.050,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.306.050,00
Valor Acumulado R$ 46.765.055,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/06/2019 00010/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001275/2018-90 25/06/2019 24/06/2020 8.188.500,00 12 682.375,00
24/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO 1º DIA SUBSEQUENTE AO DO VENCIMENTO, REAJUSTANDO SEU VALOR COMBASE NO IPCA DE 1,88%, PERMANECENDO AS DEMAIS CLÁSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS INALTERADAS. 25/06/2020 24/06/2021 8.340.780,00 12 695.065,00
30/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo ACRESCER AO OBJETO DO CONTRATO Nº 10/2019 OS ITENS 1 – SISTEMA DE ELUIÇÃO; 3 – FRASCO COM VÁCUO E 4 – FRASCO PROTETOR DE AGULHA, NO VALOR DE R$ 1.965.270,00, QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE A 23,56% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 10.306.050,00, PERMANECENDO INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS. 25/06/2019 24/06/2021 10.306.050,00 1 10.306.050,00
01/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo SUSPENDER TEMPORARIAMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2019 PELO PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, A CONTAR DE 01/06/2021 A 16/07/2021, HAJA VISTA A DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA ENFRENTADA PELA EMPRESA DEVIDO AOS CASOS DE COVID NA EMPRESA E ALÉM DISSO DEVIDO A FALTA DE MATÉRIAS-PRIMAS QUE VEM CAUSANDO DESABASTECIMENTO NO MERCADO, CONFORME ENCONTRA-SE NA JUSTIFICATIVA ELABORADA PELO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA E QUE SEGUE AUTORIZADO PELA DIREÇÃO DO IPEN-CNEN, PERMANECENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS. 01/06/2021 16/07/2021 10.306.050,00 1 10.306.050,00
29/06/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2019 , A PARTIR DE 16.07.2021 A 09.08.2021, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PELO PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS. 16/07/2021 09/08/2021 10.306.050,00 1 10.306.050,00
18/10/2026 00010/2019 Termo de Encerramento Não aplicável 25/06/2019 09/08/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113202 2021NE000014 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 57.002,40 0,00 0,00 57.002,40 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000136 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.075.080,00 0,00 0,00 1.075.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000137 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 319.985,00 0,00 0,00 319.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000184 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.043.352,48 0,00 0,00 2.043.352,48 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2019NE800436 24780000011 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800389 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800044 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800728 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000077 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000078 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000158 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.068,16 0,00 0,00 20.068,16 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000214 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.945.177,63 0,00 0,00 1.945.177,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRASCO LABORATÓRIO 437500 3.46 1513750.0000
Material FRASCO COLETOR 50000 4.99 249500.0000
Material FRASCO LABORATÓRIO 120000 2.85 342000.0000
Material FRASCO LABORATÓRIO 45000 3.06 137700.0000
Material EQUIPAMENTO RADIAÇÃO NUCLEAR - PEÇA , ACESSÓRIO 22500 358.36 8063100.0000
Prepostos
CPF Nome
***.072.798-** ANTONIO LUIZ MARQUES FILHO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.090.118-** BENEDITO ARAGAO DE ARAUJO DIAS Fiscal Titular
***.333.358-** JAMIL MAHMOUD SAID AYOUB Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo