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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00680/2019
Unidade Realizadora da Compra 240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
Número da Compra 00168/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.493.018/0001-47 - MENDES SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Processo 01340.005475/2019-12
Objeto EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREQUENTES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES PARA A UNIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPEDE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DEREFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. (R.D. Nº 01.06.068.0/19)
Informações Complementares CC2103
Vig. Início 17/12/2019
Vig. Fim 17/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 236.769,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 236.769,80
Valor Acumulado R$ 5.895.795,11
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/12/2019 00680/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00680/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005475/2019-12 17/12/2019 17/12/2020 181.827,54 1 181.827,54
15/12/2020 00681/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 17/12/2020 A 17/12/2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FREQUENTES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES PARA A UNIDADE DO INPE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.(R.D. Nº 01.06.068.1/20) 17/12/2020 17/12/2021 181.827,54 1 0,00
18/11/2021 00682/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.068.0/19 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/12/2021 A 17/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. (R.D. Nº 01.06.068.2/21) 18/12/2021 17/12/2022 189.666,53 1 189.666,53
07/12/2022 00683/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.068.0/19 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/12/2022 A 17/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.068.3/22) 17/12/2022 17/12/2023 223.588,62 1 223.588,62
13/12/2023 00684/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.068.0/19 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/12/2023 A 17/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.068.4/23) 17/12/2023 17/12/2024 236.769,80 1 236.769,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240106 2023NE000051 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 217.038,89 2.933,49 2.486,15 211.619,25 2.933,49 0,00 0,00 5.419,64
240106 2019NE801632 2000000B-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2020NE801050 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.374,63 17.374,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2021NE000150 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 324,50 0,00 0,00 324,50 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2021NE000151 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.468,52 0,00 0,00 2.468,52 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2021NE000152 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114.117,50 0,00 0,00 111.775,75 2.341,75 0,00 0,00 2.341,75
240106 2021NE000426 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.805,55 0,00 0,00 0,00 15.762,53 0,00 0,00 15.762,53
240106 2023NE000227 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 608,28 0,00 0,00 608,28 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2022NE000167 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.403,11 0,00 0,00 1.403,11 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2023NE000772 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.730,81 19.730,81 0,00 0,00 19.691,18 0,00 0,00 19.691,18
240106 2022NE000794 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.365,13 0,00 0,00 0,00 21.343,13 0,00 0,00 21.343,13
240106 2021NE000044 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 57.274,32 0,00 0,00 57.274,32 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2022NE000052 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 202.187,68 0,00 2.347,74 199.839,94 0,00 0,00 0,00 2.347,74
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
929 2024-01-10 01340.000145/2024-06 2024-01-10 22624.67
948 2024-03-01 01340.001719/2024-55 2024-03-05 22621.24
958 2024-04-03 01340.002713/2024-03 2024-04-04 22621.24
976 2024-05-01 01340.003633/2024-67 2024-05-03 13625.15
997 2024-06-03 01340.004561/2024-75 2024-06-04 20637.48
932 2024-02-01 01340.000835/2024-57 2024-02-02 15608.91
1011 2024-07-01 01340.005426/2024-47 2024-07-02 20637.48
1028 2024-08-01 01340.006302/2024-89 2024-08-01 13666.53
1043 2024-09-02 01340.007374/2024-43 2024-09-05 20637.48
1060 2024-10-01 01340.008228/2024-35 2024-10-03 20637.48
1082 2024-11-01 01340.009248/2024-23 2024-11-05 20637.48
1100 2024-12-02 01340.010171/2024-34 2024-12-05 22606.78
1110 2024-12-19 01340.010760/2024-12 2024-12-30 12810.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 661458 0.221368356 146425.8700
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 515046 0.065108359 33533.7999
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1454246 0.039065007 56810.1302
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.101.008-** MACIEL DO CARMO Gestor Substituto
***.037.818-** SERGIO VICENTINI Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo