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Órgão 20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
Unidade da Prestação do Serviço 110245 - FUNIN
Unidade Gestora Origem do Contrato 110245 - FUNIN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 110245 - FUNIN
Número da Compra 00018/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.415.328/0001-22 - M. R. S DA ROCHA LTDA
Processo 00034.001204/2018-16
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DO TIPO VANS DECARGA E PASSAGEIROS, QUE COMP}OEM A FROTA OPERACIONAL DA IMPRENSA NACIONAL.
Informações Complementares
Vig. Início 25/04/2019
Vig. Fim 25/04/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 61.550,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.011,28
Valor Acumulado R$ 61.550,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/04/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.001204/2018-16 25/04/2019 25/04/2020 60.135,32 12 5.011,28
24/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, ATÉ O DIA 25/04/2021. 27/04/2020 25/04/2021 60.135,32 12 5.011,28
15/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, ATÉ O DIA 25 DE ABRIL DE 2022. 26/04/2021 25/04/2022 60.135,32 12 5.011,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110245 2021NE000047 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.656,59 0,00 0,00 3.478,77 6.177,82 0,00 0,00 0,00
110245 2022NE000025 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.863,59 0,00 0,00 0,00 5.727,18 2.863,59 2.863,59 0,00
110245 2019NE800114 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800115 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2020NE800042 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2020NE800043 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2021NE000043 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.147,69 0,00 0,00 7.084,91 62,78 0,00 0,00 0,00
110245 2022NE000024 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.142,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 1954 23448.0000
Serviço GUINCHO / REBOQUE 12 122.12 1465.4400
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 12 2931 35172.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS PNEUMÁTICOS 12 122.12 1465.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo