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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240114 - INSA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240114 - INSA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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240114 - INSA/MCTI
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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INSA SEADM_TIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.399.966/0001-31 - TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
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Processo
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01201.000622/2018-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DESUPORTE TÉCNICO DE TI, COM DISPONIBILIZAÇÃO DEMÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDIÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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CC2701
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Vig. Início
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15/05/2019
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Vig. Fim
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15/05/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.355,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 54.355,32
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Valor Acumulado
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R$ 111.487,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2019
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00004/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000622/2018-71
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15/05/2019
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15/05/2020
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56.160,00
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1
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56.160,00
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14/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ O DIA 15/05/2021, E REPACTUAR O CONTRATO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020, RETROATIVAMENTE À 1º/09/2019.
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15/05/2020
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15/05/2021
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52.897,80
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1
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0,00
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15/04/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇO CONTRATUAL POR FORÇA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021 (N°. DO REGISTRO NO MTE PB PB000009/2021), QUE DETERMINA O VALOR DO SALÁRIO DA CATEGORIA ENVOLVIDA.
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15/05/2019
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15/05/2021
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54.355,32
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1
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54.355,32
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05/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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16/05/2021
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15/05/2022
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54.355,32
|
1
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54.355,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240114
|
2019NE800083
|
2000000N-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240114
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2020NE800006
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2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240114
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2021NE000020
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2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.089,06
|
0,00
|
0,00
|
48.089,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-08-15
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4529.61
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
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1
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54355.32
|
54355.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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