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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170050 - SRA/PB
Unidade Gestora Origem do Contrato 170050 - SRA/PB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2019
Unidade Realizadora da Compra 170050 - SRA/PB
Número da Compra 00004/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SRA, PFN, SPU, CGU.
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 10467.100248/2018-83
Objeto CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS.
Informações Complementares
Vig. Início 13/09/2019
Vig. Fim 12/09/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 62.729,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 62.729,80
Valor Acumulado R$ 910.779,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/09/2019 00010/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10467.100248/2018-83 13/09/2019 12/09/2020 95.291,62 1 95.291,62
10/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12(DOZE) MESES. 13/09/2020 13/09/2021 62.729,80 1 0,00
09/09/2021 00008/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO GRA-PB Nº 10 / 2019, PRORROGANDO-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA ALI PREVISTO POR MAIS 12(DOZE) MESES, DE 13/09/2021 A 12/09/2022. 13/09/2021 12/09/2022 62.729,80 1 62.729,80
08/09/2022 00011/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO GRA-PB Nº 10 / 2019, PRORROGANDO-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA ALI PREVISTO POR MAIS 12(DOZE) MESES, DE 13/09/2022 A 12/09/2023 13/09/2022 12/09/2023 62.729,80 1 62.729,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170050 2020NE800120 S6415UNIDES - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.287,84 2.033,14 0,00 254,70 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2020NE800015 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.623,02 4.834,54 0,00 788,48 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2020NE800016 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.728,80 3.963,02 0,00 765,78 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2020NE800189 064000 - SUBPORTIFOLIO GERAL-SFC. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.561,03 82,51 0,00 4.478,52 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2020NE800118 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2021NE000046 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.064,83 0,00 0,00 790,54 295,74 0,00 0,00 295,74
170050 2021NE000045 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.605,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2021NE000172 S6410CGUEXC - DESPESAS CONDOMINIAIS DA CGU - EXCLUSIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2021NE000284 S6.4.15.SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.018,76 0,00 0,00 286,18 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2021NE000232 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.358,62 0,00 0,00 11.214,05 1.872,17 0,00 0,00 1.872,17
170050 2022NE000164 S6415SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.568,54 0,00 0,00 5.704,96 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2022NE000349 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.268,00 0,00 0,00 333,56 366,04 0,00 0,00 366,04
170050 2022NE000326 S6415SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.720,08 0,00 0,00 1.149,23 2.476,14 0,00 0,00 2.476,14
170050 2022NE000334 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2023NE000005 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.640,47 0,00 0,00 6.640,47 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2023NE000012 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.193,88 0,00 0,00 1.193,88 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2023NE000094 4620U466SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.880,81 0,00 0,00 5.880,81 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2023NE000109 46200066050 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 197,16 0,00 0,00 197,16 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2019NE800696 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2020NE800512 S6.4.15.SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2020NE801214 064000 - SUBPORTIFOLIO GERAL-SFC. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.049,22 3.781,13 0,00 1.268,09 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2021NE000155 S6401UNIDES - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.892,18 0,00 0,00 4.469,53 468,63 0,00 0,00 468,63
170050 2021NE000156 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2022NE000031 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.554,91 0,00 0,00 8.070,97 564,63 0,00 0,00 564,63
170050 2022NE000095 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.175,89 0,00 0,00 2.004,21 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2022NE000096 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 293,05 0,00 0,00 293,05 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2022NE000081 S6415UNIDES - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170050 2022NE000082 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 8200 3.666 30061.2000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 0.12 0.1200
Material GASOLINA COMUM 5025 4.394 22079.8500
Material ÓLEO DIESEL 2875 3.683 10588.6250
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.129.814-** YEDDA HELENA BARACUHY DA FRANCA PEREIRA Responsável no Setor de Contratos
***.451.862-** ARI STELA ERREIRA TELES Fiscal Administrativo Substituto
***.699.924-** OZIEL JOSÉ GOUVEIA Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 710.08 KB 28/03/2024 11:19:34
TERCEIRO TERMO ADITIVO 62.25 KB 28/03/2024 11:18:50
SEGUNDO TERMO ADITIVO 62.07 KB 28/03/2024 11:18:24
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 63.75 KB 28/03/2024 11:18:00
TERMO DE CONTRATO 89.15 KB 28/03/2024 11:16:58
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo