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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240126 - ON/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240126 - ON/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170050 - SRA/PB
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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01210.000400/2019-21
|
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS EM GERENCIAMENTO,CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA DEGESTÃO INTEGRADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO ON
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2019
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Vig. Fim
|
30/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 74.303,03
|
|
Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 6.191,92
|
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Valor Acumulado
|
R$ 910.828,87
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2019
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00015/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000400/2019-21
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01/10/2019
|
30/09/2025
|
62.651,87
|
12
|
5.220,99
|
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09/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL POR 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2020 A 30/09/2021; A CONTRATADA RESSALVA SEU DIREITO AO REAJUSTE QUE SERÁPLEITEADA DE ACORDO COM A CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO.
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01/10/2020
|
30/09/2021
|
31.368,99
|
1
|
31.368,99
|
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13/09/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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PROCESSO Nº 01210.000400/2019-21
CONTRATO Nº 15/2019 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATADA: NEO CONSULTORIA E ADMNISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS - EIRELI
CNPJ: 25.165.749/0001-10
OBJETO: REPACTUAR O CONTRATO ORA APOSTILADO EM TELA COM BASE NOS VALORES MÉDIOS CONSTANTES NAS TABELAS DE PREÇOS DA ANP, PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME PESQUISAS DE MERCADO REALIZADA ENTRE O PERÍODO DE 22 A 28 DE AGOSTO DE 2021 Nº S SEI (8062166, 8062174 E 8062255) CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO:
O ITEM I – GASOLINA COMUM DE R$ 4,394 PARA R$ 6,465;
O ITEM 2 - ÓLEO DIESEL COMUM DE R$ 3,683 PARA R$ 4,530;
O ITEM 3- ÓLEO DIESEL S10 DE R$ 3,66 PARA R$ 4,594.
AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DESTE APOSTILAMENTO CORRERÃO À CONTA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, ORIUNDOS DA RUBRICA – 339030.01– PTRES – 172541– FONTE – 0100000000.
EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES ORA CONSAGRADAS, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 31.368,89 (TRINTA E UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 41.596,09 (QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS);
PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO.
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01/10/2019
|
30/09/2022
|
41.596,09
|
1
|
41.596,09
|
|
20/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2021 A 30/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
FICA ASSEGURADO À CONTRATADA O DIREITO À REPACTUAÇÃO DE VALORES AINDA NÃO ADIMPLIDOS REFERENTES AO CICLO DE VIGÊNCIA IMEDIATAMENTE ANTERIOR À PRESENTE PRORROGAÇÃO, NÃO CONCEDIDOS E/OU PENDENTES DE SOLICITAÇÃO REFERENTES AO AUMENTO DE CUSTOS EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE NOVO ACORDOS, CONVENÇÕES OU DISSÍDIOS COLETIVOS DE TRABALHO, DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS PRECEITUADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
01/10/2021
|
30/09/2022
|
41.596,09
|
1
|
41.596,09
|
|
20/06/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER AO PERCENTUAL DE 25% AS QUANTIDADES ESTIMADAS DOS ITENS 01, 02 E 03 E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO ORA APOSTILADO, COM BASE NOS VALORES MÉDIOS CONSTANTES NAS TABELAS DE PREÇOS DA ANP, PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
|
20/06/2022
|
30/09/2022
|
60.196,60
|
12
|
5.016,38
|
|
29/08/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2017 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2022 A 30/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/10/2022
|
30/09/2023
|
60.196,60
|
12
|
5.016,38
|
|
11/08/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2017 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2023 A 30/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/10/2023
|
30/09/2024
|
71.356,33
|
12
|
5.946,36
|
|
14/08/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR OS VALORES COM BASE NO IPCA
|
14/08/2024
|
14/08/2025
|
74.313,49
|
12
|
6.192,79
|
|
02/09/2024
|
00008/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2017 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2023 A 30/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 54, IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/10/2024
|
30/09/2025
|
74.313,49
|
12
|
6.192,79
|
|
08/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
AJUSTE DE VALOR DE DIZIMA.
|
08/04/2025
|
30/09/2025
|
74.303,03
|
12
|
6.191,92
|
|
18/10/2026
|
00015/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
01/10/2019
|
30/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240126
|
2023NE400156
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.196,58
|
4.830,27
|
0,00
|
10.366,31
|
4.830,27
|
4.830,27
|
4.830,27
|
0,00
|
|
240126
|
2024NE400135
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.000,00
|
10.763,71
|
48,31
|
14.187,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2023NE400288
|
2000000H-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
6.412,08
|
6.446,21
|
8.553,79
|
|
240126
|
2024NE400044
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
46.652,85
|
0,00
|
80,68
|
46.572,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2019NE800354
|
2000000J-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - ON
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2019NE800369
|
2000000J-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - ON
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2021NE400030
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
59.296,09
|
0,00
|
0,00
|
25.825,10
|
33.470,99
|
0,00
|
0,00
|
33.470,99
|
|
240126
|
2020NE800208
|
2000RO0J-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - ON - REGRA DE OURO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2020NE800209
|
2000RO0J-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - ON - REGRA DE OURO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2022NE400083
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
78.797,13
|
0,00
|
0,00
|
18.993,34
|
59.803,79
|
0,00
|
0,00
|
59.803,79
|
|
240126
|
2025NE400025
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
166,99
|
0,00
|
0,00
|
166,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2025ne400027
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2025NE400063
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.867,96
|
0,00
|
0,00
|
40.867,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2026NE400005
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.097,16
|
0,20
|
0,00
|
11.096,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
764183
|
2025-02-01
|
01210.000400/2019-21
|
2025-02-17
|
6667.30
|
|
775588
|
2025-03-01
|
01210.000400/2019-21
|
2025-03-18
|
8497.33
|
|
790541
|
2025-04-01
|
01210.000400/2019-21
|
2025-04-17
|
13466.70
|
|
801175
|
2025-05-01
|
01210.000400/2019-21
|
2025-05-08
|
8113.10
|
|
813432
|
2025-06-01
|
01210.000400/2019-21
|
2025-06-25
|
6007.96
|
|
826342
|
2025-07-01
|
01210.000400/2019-21
|
2025-07-03
|
317.00
|
|
2799126
|
2026-03-01
|
01210.000400/2019-21
|
2026-05-04
|
4851.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
0
|
0.16
|
0.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
5125.1
|
7
|
35875.7000
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
3141
|
8.25
|
25913.2500
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
1798
|
6.96
|
12514.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.987-**
|
JOÃO SANT'ANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.414.397-**
|
ROBERTO MONTEIRO DIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.885.817-**
|
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.177.474-**
|
JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
|
Autoridade Competente
|
|
***.295.817-**
|
ADEMAR GONÇALVEZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
