|
Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
|
|
Número da Compra
|
00057/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
67.071.001/0003-60 - UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
|
|
Processo
|
00006.000104/2018-36
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATOÉ A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CENTRALIZADA DE VOZ IP E COMUNICAÇÕES UNIFICADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO E NA PROPOSTA VENCEDORA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
19/03/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.266.854,02
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.266.854,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.691.883,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/09/2019
|
00024/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00006.000104/2018-36
|
19/09/2019
|
19/09/2020
|
5.712.514,56
|
1
|
5.712.514,56
|
|
16/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA-SE O PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SICON Nº 024/2019 PARA O PERÍODO DE 19/09/2020 A 19/09/2021, COM O OBJETIVO DE POSSIBILITAR A IMPLEMENTAÇÃO, O ACEITE E OPAGAMENTO DOS ITEM 3, 11 E 12 DO CONTRATO.
|
19/09/2020
|
19/09/2021
|
5.712.514,56
|
1
|
5.712.514,56
|
|
17/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA-SE O PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SICON Nº 024/2019 PARA O PERÍODO DE 19/09/2021 A 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE POSSIBILITAR A IMPLANTAÇÃO, O ACEITE E O PAGAMENTO DOS ITENS 3 E 11 DO CONTRATO.
|
19/09/2021
|
19/03/2022
|
10.266.854,02
|
1
|
10.266.854,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114601
|
2019NE801575
|
CENSO2020 - CENSO DEMOGRAFICO 2020
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2019NE801576
|
CENSO2020 - CENSO DEMOGRAFICO 2020
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2019NE801577
|
CENSO2020 - CENSO DEMOGRAFICO 2020
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL
|
125
|
754.68
|
94335.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
600
|
2641.77
|
1585062.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
60
|
2641.77
|
158506.2000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL
|
25
|
1336.33
|
33408.2500
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1000
|
169.96
|
169960.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
480257.78
|
480257.7800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
486.39
|
486.3900
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
445561.19
|
445561.1900
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
92491.89
|
92491.8900
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
6000
|
296.28
|
1777680.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
927225.85
|
927225.8500
|
|
Material
|
ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )
|
1
|
946292.97
|
946292.9700
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL
|
250
|
1021.13
|
255282.5000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL
|
5600
|
589.34
|
3300304.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
