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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170607 - CSC-MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380918 - CGRL/MTB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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46130.000607/2018-42
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMPNAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/01/2019
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Vig. Fim
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16/11/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 437.324,08
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 18.221,84
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Valor Acumulado
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R$ 874.648,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2018
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00037/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0037/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46130.000607/2018-42
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17/01/2019
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16/01/2023
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437.324,08
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24
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18.221,84
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15/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 17/01/2021 A 16/01/2023
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17/01/2021
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16/01/2023
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437.324,08
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24
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18.221,84
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18/11/2022
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00037/2018
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2018, CONTADA A PARTIR DE 16/11/2022 COM FULCRO NO PERMISSIVO LEGAL INSCULPIDO NO INCISO II, DO ART. 79, DA LEI Nº 8.666/1993.
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17/01/2019
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16/11/2022
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0,00
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0,00
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16/10/2026
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00037/2018
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Termo de Encerramento
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O Contrato nº 30/2016 foi originalmente celebrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com gestão a cargo da UASG 380918. A servidora designada gestora titular pelo MGI (UASG 170607), Maria Camilla Aguiar, não exercia função de gestora deste contrato anteriormente à sua designação pela Portaria nº 12.829, de 25/05/2020. A partir dessa data passou a responder pela gestão contratual, sem acesso aos registros de pagamento do período anterior, inclusive no SIAFI, uma vez que as transações históricas constam nos sistemas da unidade de origem.
O valor total informado corresponde exclusivamente às faturas comprovadamente identificadas em dois períodos distintos: (i) R$ 11.031,74, referente ao período de junho a novembro de 2020, sob gestão direta da titular; e (ii) R$ 38.040,73, referente ao período de maio a dezembro de 2018, cujos registros foram localizados incidentalmente no processo SEI nº 12804.101173/2019-96, originado sob a UASG 380918, conforme Ordem Bancária nº 2020OB800014, de 16/01/2020. Total documentado: R$ 49.072,47.
Ressalta-se que há períodos sem registros de pagamento acessíveis à gestora titular — especificamente agosto/2016 a abril/2018 e janeiro/2019 a maio/2020 — em razão de a gestão contratual ter sido exercida integralmente por outra unidade administrativa nessas fases. Não foi possível apurar os valores correspondentes a esses intervalos, que permanecem registrados nos processos da UASG 380918. O valor total executado aqui declarado é, portanto, parcial, refletindo apenas o que foi possível comprovar documentalmente pela gestora designada a partir de 25/05/2020.
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17/01/2019
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16/11/2022
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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380918
|
2019NE800451
|
92000451573 - SERVICO TELEFONIA ARP Nº 05/2018 MPOG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
219.107,44
|
215.818,34
|
0,00
|
3.289,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2020NE800291
|
S6412DAL - TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2020NE800775
|
S6412FAT - TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
463.563,52
|
459.066,12
|
0,00
|
4.497,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2020NE800062
|
S6443DAL - CAESB - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.722.000,00
|
848.306,15
|
92.384,08
|
781.309,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2020NE800159
|
S6414DAL - LUZ
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
9.000,00
|
3.632,75
|
0,00
|
5.367,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2021NE000005
|
S6412DAL - TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90.757,08
|
0,00
|
0,00
|
4.625,73
|
171.874,59
|
85.743,24
|
85.743,24
|
388,11
|
|
170607
|
2021NE000303
|
S6410RATEIO - CONDOMINIO RFB - COMPARTILHADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.242,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
28.484,18
|
14.242,09
|
14.242,09
|
0,00
|
|
170607
|
2022NE000163
|
S6412DAL - TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.665,51
|
0,00
|
0,00
|
3.223,77
|
102.883,48
|
51.441,74
|
51.441,74
|
0,00
|
|
380918
|
2018NE800554
|
92000451573 - SERVICO TELEFONIA ARP Nº 05/2018 MPOG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
149058.1667
|
0.0098
|
35058.4808
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
44416.6667
|
0.05
|
53300.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
177804.6667
|
0.05
|
213365.6000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
300
|
0.55
|
3960.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
300
|
0.55
|
3960.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
300
|
0.55
|
3960.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
114500
|
0.02
|
54960.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
15000
|
0.06
|
21600.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
30000
|
0.06
|
43200.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
300
|
0.55
|
3960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.691.751-**
|
JONATAS ROSA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.799.781-**
|
MARIA CAMILLA SANTOS DE AGUIAR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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