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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001359
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90045/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA
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Processo
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00059.000293/2024-35
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Objeto
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NE - IMEDIATO
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Informações Complementares
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11000105900452024 - UASG Minuta: 110001
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.532,67
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.532,67
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE001359
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000293/2024-35
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09/12/2024
|
31/12/2024
|
2.532,67
|
1
|
2.532,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2024NE001359
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.569,47
|
1.569,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
926
|
2025-01-10
|
00059.000293/2024-35
|
2025-05-13
|
1569.47
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FUNIL
|
4
|
22.88
|
91.5200
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
12
|
5.68
|
68.1600
|
|
Material
|
FACA
|
4
|
8.48
|
33.9200
|
|
Material
|
BATEDOR MANUAL
|
2
|
13.98
|
27.9600
|
|
Material
|
BATEDOR MANUAL
|
2
|
11.88
|
23.7600
|
|
Material
|
FAQUEIRO
|
4
|
26.88
|
107.5200
|
|
Material
|
TRAVESSA
|
1
|
188.89
|
188.8900
|
|
Material
|
TRAVESSA
|
4
|
9.38
|
37.5200
|
|
Material
|
TRAVESSA
|
4
|
9.38
|
37.5200
|
|
Material
|
TRAVESSA
|
4
|
13.58
|
54.3200
|
|
Material
|
COLHER
|
3
|
13.88
|
41.6400
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
4
|
10.78
|
43.1200
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
4
|
10.78
|
43.1200
|
|
Material
|
OXÍMETRO
|
3
|
6.78
|
20.3400
|
|
Material
|
TRAVESSA
|
4
|
20.88
|
83.5200
|
|
Material
|
COLHER
|
3
|
13.88
|
41.6400
|
|
Material
|
TIGELA
|
13
|
10.88
|
141.4400
|
|
Material
|
RALADOR ALIMENTO
|
2
|
13.28
|
26.5600
|
|
Material
|
BULE
|
3
|
44.88
|
134.6400
|
|
Material
|
BULE
|
3
|
44.88
|
134.6400
|
|
Material
|
GALHETEIRO METAL
|
2
|
74.88
|
149.7600
|
|
Material
|
SACA - ROLHA
|
2
|
18.98
|
37.9600
|
|
Material
|
TAÇA
|
140
|
6.88
|
963.2000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.849.337-**
|
ANGELO LEANDRO DE ALBUQUERQUE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.490.841-**
|
THIAGO DOS SANTOS CARDOSO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.931.526-**
|
JORGE FERREIRA DE SOUSA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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