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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413004 - ANATEL-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413004 - ANATEL-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000070
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413004 - ANATEL-PR
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.560.136/0001-82 - JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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Processo
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53516.004472/2023-92
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMUM PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA - GR03, CONSTITUÍDOS DE: LÁPIS, APONTADOR DE LÁPIS, COLA BASTÃO, ESTILETE E OUTROS SIMILARES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2024
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Vig. Fim
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18/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 632,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 632,07
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Valor Acumulado
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R$ 632,07
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
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2024NE000070
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.004472/2023-92
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19/09/2024
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18/09/2025
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632,07
|
1
|
632,07
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413004
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2024NE000070
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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632,07
|
632,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
272
|
2024-12-18
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53516.004472/2023-92
|
2025-01-09
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632.07
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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APONTADOR LÁPIS
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10
|
0.74
|
7.4000
|
|
Material
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COLA
|
15
|
1.71
|
25.6500
|
|
Material
|
CORRETIVO FITA
|
13
|
4.99
|
64.8700
|
|
Material
|
ESTILETE
|
10
|
1.97
|
19.7000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
6
|
6.23
|
37.3800
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
71
|
0.41
|
29.1100
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
25
|
1.03
|
25.7500
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
10
|
0.98
|
9.8000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
13
|
5.27
|
68.5100
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
22
|
4.99
|
109.7800
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
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2
|
1.46
|
2.9200
|
|
Material
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CAIXA ARQUIVO
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40
|
5.78
|
231.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.157.682-**
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MARILENE DA SILVA HESS
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Responsável no Setor Financeiro
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***.390.959-**
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MÁRIO MAITO NETO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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