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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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00018/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.189.528/0001-11 - RICHARD ACABAMENTOS LTDA
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Processo
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0005990-33/2018
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Objeto
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO NAS EDIFICAÇÕES DO CONTRATANTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2019
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|
Vig. Fim
|
18/12/2020
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 217.100,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 217.100,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2019
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00017/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0005990-33/2018
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15/05/2019
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21/08/2020
|
217.100,00
|
1
|
0,00
|
|
07/08/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAR OS SUBITENS 9.1 E 10.1, A CLÁUSULA 12ª E OS ANEXOS I E II OBJETIVANDO: ACRESCER NOVOS SERVIÇOS NA PLANILHA DE PREÇOS; PRORROGAR POR 50 (CINQUENTA) DIAS CORRIDOS O PRAZO DEEXECUÇÃO CONTRATUAL; AJUSTAR A PLANILHA DE PREÇOS E O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
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07/08/2019
|
09/10/2020
|
22.363,04
|
1
|
0,00
|
|
18/09/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
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ALTERAR OS SUBITENS 6.1, 6.2, 10.1 E OANEXO II, OBJETIVANDO: PRORROGAR A VIGÊNCIA PRO 70 DIAS CORRIDOS; INCLUIR O SUBITEM 6.2.1 E AJUSTAR OS PERCENTUAIS DE PAGAMENTO E O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
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18/09/2019
|
18/12/2020
|
22.363,04
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRADE METÁLICA
|
1
|
5500
|
5500.0000
|
|
Material
|
GRADE METÁLICA
|
1
|
9000
|
9000.0000
|
|
Material
|
GRADE METÁLICA
|
1
|
600
|
600.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
3000
|
3000.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
6000
|
6000.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
12000
|
12000.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
15000
|
15000.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
700
|
700.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
15000
|
15000.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
3800
|
3800.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
1500
|
1500.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
6800
|
6800.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
3900
|
3900.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
16000
|
16000.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
5700
|
5700.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
5600
|
5600.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
4500
|
4500.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
2800
|
2800.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
6500
|
6500.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
400
|
400.0000
|
|
Material
|
CORRIMÃO
|
1
|
400
|
400.0000
|
|
Material
|
GRADE METÁLICA
|
1
|
5500
|
5500.0000
|
|
Material
|
GRADE METÁLICA
|
1
|
30000
|
30000.0000
|
|
Material
|
GRADE METÁLICA
|
1
|
9900
|
9900.0000
|
|
Material
|
GRADE METÁLICA
|
1
|
6500
|
6500.0000
|
|
Material
|
GRADE METÁLICA
|
1
|
11500
|
11500.0000
|
|
Material
|
GRADE METÁLICA
|
1
|
9000
|
9000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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