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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413004 - ANATEL-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413004 - ANATEL-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000064
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413004 - ANATEL-PR
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.636.768/0001-57 - MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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53516.004472/2023-92
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMUM PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA - GR03, CONSTITUÍDOS DE : BORRACHA, EXTRATOR DE GRAMPOS, FITA ADESIVA,GRAMPEADOR DE MESA E OUTROS SIMILARES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2024
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Vig. Fim
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24/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 127,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 127,46
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Valor Acumulado
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R$ 127,46
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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2024NE000064
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.004472/2023-92
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25/10/2024
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24/10/2025
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127,46
|
1
|
127,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413004
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2024NE000064
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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127,46
|
127,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2701
|
2024-12-10
|
53516.004472/2023-92
|
2025-01-09
|
127.46
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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EXTRATOR GRAMPO
|
2
|
1.1
|
2.2000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
7
|
2.01
|
14.0700
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
21
|
3.55
|
74.5500
|
|
Material
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GRAMPEADOR
|
1
|
8.99
|
8.9900
|
|
Material
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RÉGUA COMUM
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5
|
0.55
|
2.7500
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
7
|
1.1
|
7.7000
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|
Material
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BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
17
|
0.5
|
8.5000
|
|
Material
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PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
2
|
1.6
|
3.2000
|
|
Material
|
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
5
|
1.1
|
5.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.390.959-**
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MÁRIO MAITO NETO
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Gestor
|
|
***.157.682-**
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MARILENE DA SILVA HESS
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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