|
Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114625 - IBGE/UE/RS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
114625 - IBGE/UE/RS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
114625 - IBGE/UE/RS
|
|
Número da Compra
|
00009/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
20883.001126/2018-85
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DEVEÍCULOS (MOTORISTAS), QUE SERÃO PRESTADOS NASCONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/02/2019
|
|
Vig. Fim
|
18/02/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 140.148,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.679,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 141.099,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/01/2019
|
00002/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20883.001126/2018-85
|
18/02/2019
|
18/02/2021
|
242.475,84
|
3
|
74,78
|
|
01/04/2020
|
00017/2020
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE REVISÃO DE CONTRATO EMEM IMPLEMENTO AO PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIANº 932/2020.
|
01/04/2020
|
30/06/2020
|
224,34
|
3
|
74,78
|
|
07/01/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - MOTORISTAS
|
18/02/2021
|
18/02/2022
|
121.237,92
|
12
|
10.103,16
|
|
05/11/2021
|
00016/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS (MOTORISTAS), REFLETINDO ATUALIZAÇÃO DO VALOR PELO CCT 2021 E TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO .
|
18/02/2019
|
18/02/2022
|
140.148,72
|
12
|
11.679,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114625
|
2021NE000417
|
PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.260,00
|
0,00
|
0,00
|
22.820,23
|
21.439,77
|
0,00
|
0,00
|
21.439,77
|
|
114625
|
2019NE800138
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114625
|
2020NE800203
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114625
|
2020NE801206
|
PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114625
|
2021NE000099
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
87.016,07
|
0,00
|
0,00
|
87.016,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-05-18
|
6573.27
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
11679.06
|
140148.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.022.580-**
|
Vinícius da Silva Madruga
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.022.580-**
|
Vinícius da Silva Madruga
|
Fiscal Técnico
|
|
***.003.490-**
|
PEDRO HENRIQUE CAPINOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
