|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
|
|
Número da Compra
|
00003/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGCON
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.354.200/0001-70 - TECNO - IT TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
25000.090708/2017-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DESEGURANÇA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A FIM DE IMPLANTAR MODERNOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE FÍSICO E MONITORAMENTO EM SUAS INSTALAÇÕES INTERNAS, PORTARIAS, ANEXOS, ÁREA PERIMETRAL, VIAS DE ACESSO PRÓXIMAS, VIAS DE CIRCULAÇÃO E DEMAIS EDIFICAÇÕES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/03/2018
|
|
Vig. Fim
|
15/03/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 253.849,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.154,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.336.663,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/03/2018
|
00022/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0022/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.090708/2017-21
|
16/03/2018
|
15/03/2019
|
30.658.875,00
|
12
|
2.554.906,25
|
|
29/11/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO DE R$ 610.590,00, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE A 10,05% DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2018.
|
16/03/2018
|
15/03/2019
|
6.687.640,00
|
1
|
0,00
|
|
07/03/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2018, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 16 DE MARÇO DE 2019 ATÉ 15 DE MARÇO DE 2020.
|
16/03/2019
|
15/03/2020
|
6.687.640,00
|
1
|
0,00
|
|
16/03/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2018, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 16 DE MARÇO DE 2020 A 15 DE MARÇO DE 2021.
|
16/03/2020
|
15/03/2021
|
6.687.640,00
|
1
|
0,00
|
|
07/05/2020
|
00092/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DOS NOVOS VALORES DECORRENTE DO REAJUSTE CONCEDIDO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2018.
|
16/03/2020
|
15/03/2021
|
253.849,32
|
12
|
21.154,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2018NE800447
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2018NE801838
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2020NE800053
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.579,70
|
0,00
|
0,00
|
53.579,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2020NE800665
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
137.501,72
|
21.154,12
|
0,00
|
116.347,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2021NE000185
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.885,27
|
0,00
|
0,00
|
52.885,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2018NE800443
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2018NE800444
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
"SERVIDOR ARQUIVO"
|
17
|
81443
|
1384531.0000
|
|
Material
|
"SERVIDOR ARQUIVO"
|
15
|
195000
|
2925000.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
303
|
7465
|
2261895.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
114
|
13200
|
1504800.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
39
|
31500
|
1228500.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
37
|
26117
|
966329.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR POR FIBRA OPTICA
|
120
|
1193
|
143160.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
174
|
5092
|
886008.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
6
|
19800
|
118800.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
84
|
20000
|
1680000.0000
|
|
Material
|
MONITOR VÍDEO
|
39
|
7650
|
298350.0000
|
|
Material
|
COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO
|
32
|
48550
|
1553600.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR APLICATIVO
|
9
|
125600
|
1130400.0000
|
|
Material
|
SOFTWARE
|
17
|
7800
|
132600.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
59
|
24650
|
1454350.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
18
|
43600
|
784800.0000
|
|
Material
|
CANCELA AUTOMÁTICA
|
26
|
49000
|
1274000.0000
|
|
Material
|
COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO
|
32
|
39168
|
1253376.0000
|
|
Material
|
LEITORA CARTÃO PROXIMIDADE
|
71
|
1738
|
123398.0000
|
|
Material
|
CARTÃO PROXIMIDADE VEÍCULO ATIVO
|
3400
|
19.9
|
67660.0000
|
|
Material
|
FECHADURA ELETROMAGNÉTICA
|
185
|
11050
|
2044250.0000
|
|
Material
|
GRADE PROTEÇÃO
|
180
|
5100
|
918000.0000
|
|
Material
|
CONDULETE
|
1976
|
1100
|
2173600.0000
|
|
Material
|
CONDULETE
|
220
|
5150
|
1133000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
|
56
|
3188
|
178528.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
|
1175
|
790
|
928250.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
|
901
|
691
|
622591.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
46
|
2895
|
133170.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
15
|
7000
|
105000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
29
|
21008
|
609232.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
7
|
56671
|
396697.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
7
|
35000
|
245000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.332.961-**
|
CRISTIANE FLEURI DE JESUS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.127.011-**
|
ISRAEL SILVA DE MORAES
|
Gestor
|
|
***.806.121-**
|
MÁRCIO RAULINO DE PAIVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.285.601-**
|
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS GUERRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.161.181-**
|
IGOR SIMÕES FERREIRA DA SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.605.641-**
|
POLIANA FERREIRA BENIGNO
|
Gestor Substituto
|
|
***.605.641-**
|
POLIANA FERREIRA BENIGNO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.560.781-**
|
LUIZ TADEU VILLELA BLUMM
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
