|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00047/2017
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
OUVSUS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
25000.404039/2017-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSORCIO DEEMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICOPARA PRETAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, PARA A CENTRAL DE TELEANTENDIMENTO DO MINISTÉRIODA SAÚDE EM FORTALEZA/CE E NA MODALIDADE DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG), UTILIZANDO O PREFIXO0800, PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DE TELEANTENDIMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM FORTALEZA/CE EALGUMAS UNIDADES DO MINISTÉRIO EM BRASILIA/DF.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
09/02/2018
|
|
Vig. Fim
|
08/02/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.234.900,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 186.241,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.231.107,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2018
|
00014/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0014/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.404039/2017-80
|
09/02/2018
|
08/02/2019
|
1.640.412,00
|
12
|
136.701,00
|
|
04/02/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 9 DE FEVEREIRO DE 2019 A 8 DE FEVEREIRO DE 2020.
|
09/02/2019
|
08/02/2020
|
1.631.098,20
|
12
|
148.711,09
|
|
05/02/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2020 A 08 DE FEVEREIRO DE 2021.
|
09/02/2020
|
08/02/2021
|
1.631.098,20
|
12
|
148.711,09
|
|
10/02/2020
|
00066/2020
|
Termo de Apostilamento
|
A) A PARTIR DE 05 DE JANEIRO DE 2019 COM O REAJUSTE APLICADO NO PERCENTUAL DE 5,1498749%,
O VALOR MENSAL ESTIMADO PASSOU DE R$ 135.924,85 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E
VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 142.924,81 (CENTO E QUARENTA E DOIS
MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) E O VALOR ANUAL DO CONTRATADO
PASSOU DE R$ 1.631.098,20 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL NOVENTA E OITO REAIS E
VINTE CENTAVOS) PARA R$ 1.715.097,72 (UM MILHÃO, SETECENTOS E QUINZE MIL NOVENTA E SETE
REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
B) A PARTIR DE 05 DE JANEIRO DE 2020 COM O REAJUSTE APLICADO NO PERCENTUAL DE
4,04847767%, O VALOR MENSAL ESTIMADO PASSOU DE R$ 142.924,81 (CENTO E QUARENTA E DOIS
MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 148.711,09 (CENTO E
QUARENTA E OITO MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E NOVE CENTAVOS) E O VALOR ANUAL DO CONTRATADO
PASSOU DE R$ 1.715.097,72 (UM MILHÃO, SETECENTOS E QUINZE MIL NOVENTA E SETE REAIS E
SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 1.784.533,06 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL
QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS).
SEI/MS - 0013470559 - TERMO DE APOSTILAMENTO HTTPS://SEI.SAUDE.GOV.BR/SEI/CONTROLADOR.PHP?ACAO=DOCUMENTO_IMPRIM...
1
|
09/02/2018
|
08/02/2021
|
1.784.533,07
|
12
|
148.711,09
|
|
29/01/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 09/02/2021 A 08/02/2022.
|
09/02/2021
|
08/02/2022
|
1.784.533,06
|
12
|
148.711,09
|
|
23/04/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018, TENDO EM VISTA A INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) PELA EMPRESA OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 76.535.764/0001-43
|
09/02/2018
|
08/02/2022
|
1.640.412,00
|
12
|
136.701,00
|
|
28/12/2021
|
00127/2021
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 127/2021
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N.º 14/2018, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA OI S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO A PARTIR DE 05/01/2021, O VALOR ANUAL PASSOU DE R$ 1.784.533,06 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 1.943.727,70 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS)
|
09/02/2018
|
08/02/2022
|
1.943.727,70
|
12
|
161.977,31
|
|
08/02/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 14/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 A 08 FEVEREIRO DE 2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993;
|
09/02/2022
|
08/02/2023
|
1.942.858,44
|
12
|
161.904,87
|
|
17/03/2022
|
00024/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APSOTILAMENTO Nº 24/2022 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 14/2018, A PARTIR DE 05/01/2022, O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 1.943.727,70 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 2.234.900,76 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
|
09/02/2018
|
08/02/2023
|
2.234.900,76
|
12
|
186.241,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2018NE800201
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2020NE800246
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
79.620,43
|
36.264,74
|
0,00
|
43.355,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2021NE000251
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.432.063,26
|
0,00
|
0,00
|
923.193,98
|
509.997,42
|
0,00
|
0,00
|
1.128,14
|
|
250110
|
2021NE000150
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000190
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.015.465,50
|
0,00
|
0,00
|
748.843,95
|
409.352,27
|
142.730,72
|
142.730,72
|
123.890,83
|
|
250110
|
2022NE000189
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000216
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
180.000,00
|
32.589,86
|
0,00
|
147.410,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000169
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
184.533,89
|
0,00
|
0,00
|
152.055,43
|
64.956,92
|
32.478,46
|
32.478,46
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2304.007720285
|
2023-04-01
|
25000.404039/2017-80
|
2024-01-09
|
415.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
21600
|
0.0206
|
443.9383
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
168000
|
0.1095
|
18392.2217
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
126000
|
0.0315
|
3970.7815
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
6786000
|
0.041
|
278011.7710
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
420000
|
0.041
|
17206.7429
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
4440000
|
0.0525
|
233002.1297
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
4992000
|
0.1095
|
546511.7297
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12000
|
0.0315
|
378.1697
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
192000
|
0.1095
|
21019.6912
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
7740000
|
0.1369
|
1059460.0447
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
6000
|
0.1093
|
656.0422
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
408000
|
0.1369
|
55847.4964
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.161.181-**
|
IGOR SIMÕES FERREIRA DA SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.086.808-**
|
IVAN TUYOSHI MORI KAKIMOTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.773.191-**
|
ALDENIR DE ALMEIDA GONÇALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.898.071-**
|
VIVIANE DE OLIVEIRA MARTINS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.560.781-**
|
LUIZ TADEU VILLELA BLUMM
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
