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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130090 - SFA/AM/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130090 - SFA/AM/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000185
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Unidade Realizadora da Compra
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130090 - SFA/AM/MAPA
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.360.960/0001-84 - FABRICIO SOUZA DA COSTA
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Processo
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21010.003681/2022-32
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O ESPAÇO SERIES
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Informações Complementares
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13009006000062022 - UASG Minuta: 130090
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Vig. Início
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30/12/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.703,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.703,93
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Valor Acumulado
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R$ 2.703,93
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2022
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2022NE000185
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21010.003681/2022-32
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30/12/2022
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31/12/2022
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2.703,93
|
1
|
2.703,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130090
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2022NE000185
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OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.703,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.703,93
|
0,00
|
0,00
|
2.703,93
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LUMINÁRIA
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6
|
203.0667
|
1218.4002
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
30
|
11.995
|
359.8500
|
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
6
|
28.1133
|
168.6798
|
|
Material
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DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
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10
|
34.123
|
341.2300
|
|
Material
|
ELETRODUTO
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4
|
16.2225
|
64.8900
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
12
|
1.1875
|
14.2500
|
|
Material
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CURVA ELETRODUTO
|
10
|
3.958
|
39.5800
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
10
|
8.28
|
82.8000
|
|
Material
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FECHADURA
|
5
|
70.18
|
350.9000
|
|
Material
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ARGAMASSA
|
3
|
21.1167
|
63.3501
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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