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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158313 - FORTALEZA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158313 - FORTALEZA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2020
Unidade Realizadora da Compra 510677 - SUPER NORDESTE
Número da Compra 00038/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Processo 23256.000081/2020-01
Objeto AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ESTUDIO.
Informações Complementares
Vig. Início 08/01/2020
Vig. Fim 08/01/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 180.318,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 180.318,00
Valor Acumulado R$ 180.318,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/01/2020 00011/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.000081/2020-01 08/01/2020 08/01/2021 180.318,00 1 180.318,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158313 2019NE801025 L20RLP0100N - GECC 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FLASH 22 1640 36080.0000
Material REFLETOR ILUMINAÇÃO 32 3300 105600.0000
Material TRIPÉ 24 175.9 4221.6000
Material ILUMINADOR PARA FILMAGEM 29 1560 45240.0000
Material DIFUSOR 24 1290 30960.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo