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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000016
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Unidade Realizadora da Compra
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.367.770/0001-19 - SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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08773000574202343
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Objeto
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SERVICO DE INTERNET PARA A CTL IRAI/RS
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Informações Complementares
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19402706000152023 - UASG Minuta: 194027
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Vig. Início
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08/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 109,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 109,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2025
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2025NE000016
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08773000574202343
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08/01/2025
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31/12/2025
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109,90
|
1
|
109,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194027
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2025NE000016
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.208,90
|
0,00
|
0,00
|
1.208,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0325N13900
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2025-02-24
|
08773.000574/2023-43
|
2025-03-12
|
109.90
|
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MAIO/2025
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2025-05-21
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08773.000574/2023-43
|
2025-06-11
|
109.90
|
|
JUNHO/2025
|
2025-06-20
|
08773.000574/2023-43
|
2025-07-11
|
109.90
|
|
JULHO/2025
|
2025-07-22
|
08773.000574/2023-43
|
2025-08-08
|
109.90
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|
AGOSTO/2025
|
2025-08-22
|
08773.000574/2023-43
|
2025-09-10
|
109.90
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|
SETEMBRO/2025
|
2025-09-23
|
08773.000574/2023-43
|
2025-10-09
|
109.90
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|
OUTUBRO/2025
|
2025-10-22
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08773.000574/2023-43
|
2025-11-14
|
109.90
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|
NOVEMBRO/2025
|
2025-12-01
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08773.000574/2023-43
|
2025-12-23
|
109.90
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DEZEMBRO/2025
|
2025-12-23
|
08773.000574/2023-43
|
2025-12-29
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109.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
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1
|
109.9
|
109.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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