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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240105 - INPA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240105 - INPA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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240105 - INPA/MCTI
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Número da Compra
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00033/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.816.937/0001-07 - ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA
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Processo
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01280.001873/2019-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFÔNICAS, CENTRAIS TELEFÔNICAS ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE HARDWARE CRYSTAL, SERVIDORESDE VOZ, DADOS E IMAGEM, SUPERVISÃO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÃO PAR METÁLICO E FIBRA ÓPTICA, REDE CONVERGENTE COM SISTEMA DE VOZ SOBRE IP (VOIP) E VÍDEO CONFERÊNCIA INTERNA, SUBSTITUIÇÃO DEPLACAS E APARELHOS TELEFÔNICOS IP´S DANIFICADOSNOS IMÓVEIS DO INPA SEDE CAMPUS I, II E III
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Informações Complementares
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CC2103
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Vig. Início
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25/11/2019
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|
Vig. Fim
|
25/11/2025
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 251.958,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 251.958,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.550.929,84
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2019
|
00019/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01280001873/2019
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25/11/2019
|
25/11/2020
|
251.958,84
|
12
|
20.996,57
|
|
23/11/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR UM PERÍODODE 12 (DOZE) MESES.
|
25/11/2020
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25/11/2021
|
251.958,84
|
1
|
0,00
|
|
24/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
|
26/11/2021
|
26/11/2022
|
251.958,84
|
1
|
251.958,84
|
|
17/11/2022
|
00003/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº19/2019 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 25/11/2022 A 25/11/2023
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25/11/2022
|
25/11/2023
|
251.958,84
|
1
|
251.958,84
|
|
26/10/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 19/2019, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 26/11/2023 A 25/11/2024.
|
26/11/2023
|
25/11/2024
|
251.958,84
|
1
|
251.958,84
|
|
30/10/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 019/2019, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 26/11/2024 A 25/11/2025 COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §4º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 OU ATÉ QUE A DECISÃO REFERENTE A LICITAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO CONFORME PROCESSO 01280.001639/2024-21 SEJA CONCLUÍDA POR ASSINATURA DO CONTRATO, O QUE OCORRER PRIMEIRO
|
26/11/2024
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25/11/2025
|
251.958,84
|
1
|
251.958,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240105
|
2023NE000249
|
2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
251.958,84
|
251.958,84
|
0,00
|
0,00
|
251.958,84
|
0,00
|
0,00
|
251.958,84
|
|
240105
|
2024NE000167
|
2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
251.958,84
|
230.962,27
|
0,00
|
20.996,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240105
|
2022NE000296
|
2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
251.958,84
|
0,00
|
0,00
|
20.996,57
|
230.962,27
|
0,00
|
0,00
|
230.962,27
|
|
240105
|
2019NE800353
|
2000000D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240105
|
2020NE800199
|
2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
251.958,84
|
251.958,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240105
|
2021NE000208
|
2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
230.962,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
230.962,27
|
0,00
|
0,00
|
230.962,27
|
|
240105
|
2021NE000203
|
2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240105
|
2025NE000396
|
2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.996,57
|
0,00
|
0,00
|
20.996,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
842
|
2025-01-27
|
01280.001873/2019-00
|
2025-01-28
|
20996.57
|
|
850
|
2025-02-26
|
01280.001873/2019-00
|
2025-02-27
|
20996.57
|
|
853
|
2025-03-26
|
01280.001873/2019-00
|
2025-03-27
|
20996.57
|
|
858
|
2025-04-28
|
01280.001873/2019-00
|
2025-04-28
|
20996.57
|
|
862
|
2025-05-26
|
01280.001873/2019-00
|
2025-05-26
|
20996.57
|
|
870
|
2025-06-26
|
01280.001873/2019-00
|
2025-06-27
|
20996.57
|
|
875
|
2025-07-28
|
01280.001873/2019-00
|
2025-07-29
|
20996.57
|
|
881
|
2025-08-26
|
01280.001873/2019-00
|
2025-08-27
|
20996.57
|
|
889
|
2025-09-24
|
01280.001873/2019-00
|
2025-09-29
|
20996.57
|
|
894
|
2025-10-27
|
01280.001873/2019-00
|
2025-10-28
|
20996.57
|
|
896
|
2025-11-25
|
01280.001873/2019-00
|
2025-11-25
|
20996.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA
|
1
|
251958.84
|
251958.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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