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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158155 - IF DO RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 158155 - IF DO RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2022NE000912
Unidade Realizadora da Compra 160343 - 7º B E CMB
Número da Compra 00021/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 21.977.396/0001-00 - IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Processo 23134.003302.2022-33
Objeto EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFRN/LAJES. PREGÃO 21/2021-UASG 160343. PROCESSO DE EMPENHO 23134.003302.2022-33.
Informações Complementares 16034305000212021 - UASG Minuta: 158155
Vig. Início 27/12/2022
Vig. Fim 31/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.046,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.046,50
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2022 2022NE000912 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000912 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003302.2022-33 27/12/2022 31/12/2022 1.046,50 1 1.046,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158155 2022NE000912 L20RLP60MCN - PROAD - ROTINAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.046,50 0,00 0,00 0,00 1.046,50 0,00 0,00 1.046,50
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FILTRO LINHA 35 29.9 1046.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2022NE000912 0 09/01/2025 12:37:44
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo