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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00070/2019
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00090/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 33.683.111/0002-80 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
Processo 00094.000746/2019-30
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, RELATIVOS À HOSPEDAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA AUTORIDADE CERTIFICADORA DA PRESIDÊNCIADA REPÚBLICA - ACPR.
Informações Complementares
Vig. Início 17/12/2019
Vig. Fim 17/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 433.581,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 433.581,60
Valor Acumulado R$ 11.573.699,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/12/2019 00070/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.000746/2019-30 17/12/2019 17/12/2020 499.028,50 1 499.028,50
15/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 17/12/2020 17/12/2021 383.969,00 1 0,00
13/05/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE 7,80% 17/12/2019 17/12/2021 383.969,00 1 383.969,00
19/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 17 DE DEZEMBRO DE 2022 17/12/2021 17/12/2022 383.969,00 1 383.969,00
21/11/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 17/12/2022 17/12/2023 383.969,00 1 383.969,00
17/02/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 17/12/2019 17/12/2023 433.581,60 1 433.581,60
19/10/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 17/12/2023 17/12/2024 433.581,60 1 433.581,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2025NE000202 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.016,63 0,00 0,00 21.016,63 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000302 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 271.329,40 0,00 0,00 244.940,63 22.910,00 0,00 0,00 22.910,00
110001 2023NE000360 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 318.912,98 39.607,78 0,00 279.305,20 39.607,78 13.446,86 13.446,86 26.160,92
110001 2022NE000306 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 266.392,14 0,00 0,00 240.925,33 21.482,04 0,00 0,00 21.482,04
110001 2022NE000627 -8 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE001410 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 36.131,80 36.131,80 0,00 0,00 36.131,80 10.917,96 36.131,80 0,00
110001 2025NE000191 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE001319 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.840,77 0,00 0,00 0,00 33.840,77 0,00 0,00 33.840,77
110001 2024NE000373 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 274.604,58 2.000,00 2.584,74 270.019,84 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2019NE803012 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE802493 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.136,90 21.136,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800252 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000492 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE001118 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.073,00 0,00 0,00 0,00 32.073,00 0,00 0,00 32.073,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
281081 2024-04-05 00094.000746/2019-30 2024-04-15 1181.17
210092 2023-12-27 00094.000746/2019-30 2024-01-12 26160.92
240134 2024-02-02 00094.000746/2019-30 2024-02-16 25213.84
259258 2024-02-29 00094.000746/2019-30 2024-03-11 25884.25
279937 2024-03-27 00094.000746/2019-30 2024-04-15 28083.26
295906 2024-04-25 00094.000746/2019-30 2024-05-07 28646.39
307576 2024-05-23 00094.000746/2019-30 2024-05-28 26749.63
460401 2024-12-19 00094.000746/2019-30 2024-12-23 27351.74
434548 2024-10-31 00094.000746/2019-30 2024-11-04 29653.74
367355 2024-07-30 00094.000746/2019-30 2024-07-31 29204.98
412018 2024-10-04 00094.000746/2019-30 2024-10-08 28073.55
337412 2024-06-27 00094.000746/2019-30 2024-07-12 27725.83
390841 2024-09-16 00094.000746/2019-30 2024-09-23 30904.35
494648 2025-01-27 00094.000746/2019-30 2025-01-29 23016.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA 1000 91.47 91470.0000
Serviço SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 12 23433.15 281197.8000
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA 10 41.78 417.8000
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA 300 41.78 12534.0000
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA 250 90.22 22555.0000
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR 150 169.38 25407.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.812.071-** GUSTAVO ADRIANE DE CARVALHO FREIRE Gestor
***.374.492-** STHEFANO GIOVANNY LOBATO BENATHAR Gestor Substituto
***.374.492-** STHEFANO GIOVANNY LOBATO BENATHAR Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo