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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158675 - IFRS/C.IBIRUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158675 - IFRS/C.IBIRUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000204
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.338.581/0001-18 - RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA
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Processo
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23366.001038/2024-31
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO GERAL NO PRÉDIO DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 90011/2024 - UASG 158467. REQUISITANTE: ALIPIO MOREIRA MOTTA.
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Informações Complementares
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15846705900112024 - UASG Minuta: 158675
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 687,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 687,90
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Valor Acumulado
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R$ 687,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE000204
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.001038/2024-31
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20/12/2024
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31/12/2025
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687,90
|
1
|
687,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158675
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2024NE000204
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L20RLP1900I - ENSINO IFRS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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687,90
|
687,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5068/1
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2025-02-07
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23366.001038/2024-31
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2025-04-04
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687.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LACRE ANEL IDENTIFICAÇÃO (ANILHA)
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1
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149
|
149.0000
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|
Material
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CHAVE LIGA,DESLIGA
|
1
|
109
|
109.0000
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|
Material
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PROGRAMADOR
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3
|
96.8
|
290.4000
|
|
Material
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TERMINAL CABO
|
200
|
0.06
|
12.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
100
|
0.1
|
10.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
100
|
0.12
|
12.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
50
|
0.16
|
8.0000
|
|
Material
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TRILHO SUPORTE PAINEL
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5
|
19.5
|
97.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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