|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193120 - IBAMA/RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193120 - IBAMA/RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193120 - IBAMA/RN
|
|
Número da Compra
|
00010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
|
Processo
|
02021.001111/2024-04
|
|
Objeto
|
A CAERN OBRIGA-SE, POR FORÇA DESTA AVENÇA, A PRESTAR AO CONTRATANTE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTOS, AOS PRÉDIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO COMERCIAL DA CAERN LOCALIZADO NA: AVENIDA ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 1399 - TIROL, NATAL - RN, CEP: 59015-350.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 92.145,48
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 92.145,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.528.728,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
00011/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02021.001111/2024-04
|
30/12/2024
|
17/10/2026
|
92.145,48
|
1
|
92.145,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193120
|
2025NE000001
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.803,12
|
0,00
|
0,00
|
18.803,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193120
|
2025NE000029
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.794,82
|
0,00
|
0,00
|
6.794,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193120
|
2025NE000045
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.186,95
|
2.877,53
|
331,19
|
29.978,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193120
|
2026NE000005
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90.000,01
|
47.318,05
|
4.748,27
|
37.933,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193120
|
2026NE000031
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,02
|
3.917,85
|
0,00
|
16.082,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
409513
|
2026-07-13
|
02021.001111/2024-04
|
2026-07-13
|
2722.81
|
|
001349863
|
2026-08-11
|
02021.001111/2024-04
|
2026-08-13
|
1257.58
|
|
2266481
|
2026-09-11
|
02021.001111/2024-04
|
2026-09-14
|
4593.13
|
|
3201003
|
2026-10-13
|
02021.001111/2024-04
|
2026-10-14
|
4748.27
|
|
2025011525672
|
2025-01-29
|
02021.001111/2024-04
|
2025-01-30
|
3341.95
|
|
2025021525672
|
2025-04-02
|
02021.001111/2024-04
|
2025-04-08
|
6470.03
|
|
2025031525672
|
2025-04-02
|
02021.001111/2024-04
|
2025-04-08
|
5649.19
|
|
41525672
|
2025-04-10
|
02021.001111/2024-04
|
2025-04-10
|
3341.95
|
|
052025
|
2025-05-10
|
02021.001111/2024-04
|
2025-05-12
|
3009.17
|
|
062025
|
2025-06-11
|
02021.001111/2024-04
|
2025-06-11
|
3785.65
|
|
072025
|
2025-07-11
|
02021.001111/2024-04
|
2025-07-16
|
2795.33
|
|
082025
|
2025-08-11
|
02021.001111/2024-04
|
2025-08-11
|
3568.90
|
|
09
|
2025-09-11
|
02021.001111/2024-04
|
2025-09-11
|
4487.51
|
|
10/2025
|
2025-10-10
|
02021.001111/2024-04
|
2025-10-13
|
5502.82
|
|
11/2025
|
2025-11-10
|
02021.001111/2024-04
|
2025-11-10
|
6832.39
|
|
12
|
2025-12-16
|
02021.001111/2024-04
|
2025-12-16
|
7122.47
|
|
12026
|
2026-01-13
|
02021.001111/2024-04
|
2026-01-15
|
4076.55
|
|
22026
|
2026-02-10
|
02021.001111/2024-04
|
2026-02-10
|
4294.12
|
|
3
|
2026-03-12
|
02021.001111/2024-04
|
2026-03-12
|
7847.69
|
|
042026
|
2026-04-13
|
02021.001111/2024-04
|
2026-04-13
|
8234.48
|
|
052026
|
2026-05-12
|
02021.001111/2024-04
|
2026-05-12
|
13480.24
|
|
06
|
2026-06-19
|
02021.001111/2024-04
|
2026-06-19
|
7509.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
7678.79
|
92145.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
