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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200394 - SR/PF/RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 200394 - SR/PF/RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000090
Unidade Realizadora da Compra 200394 - SR/PF/RN
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 33.431.729/0001-71 - ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Processo 08420.000303/2023-98
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE IMPERMEABILIZANTE, MANTA LIQUIDA, A SER UTILIZADO NA LAJE DO HELIPONTO DA SR/PF/RN DE ACORDO COM A DISPENSA 03/2023 E PROCESSO.
Informações Complementares 20039406000032023 - UASG Minuta: 200394
Vig. Início 16/02/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 14.310,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 16.200,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/02/2023 2023NE000090 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.000303/2023-98 16/02/2023 31/12/2023 16.200,00 1 16.200,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200394 2023NE000090 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.310,00 0,00 0,00 14.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material IMPERMEABILIZANTE 53 270 14310.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2023NE000090 0 09/01/2025 13:41:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo