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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200394 - SR/PF/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000290
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Unidade Realizadora da Compra
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200394 - SR/PF/RN
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.910.336/0001-03 - ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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08420.002618/2023-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/RN E DPF/MOS, ATA REGISTRO DE PREÇOS 01/2024 E PREGÃO 17/2023 DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FNSP , FICCO/DRPJ/SR/PF/RN, NUP: 08200.004562/2024-63 E 08420.002618/2023-70.
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Informações Complementares
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20039405000172023 - UASG Minuta: 200394
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.540,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.540,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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2024NE000290
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.002618/2023-70
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19/12/2024
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31/12/2024
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10.540,00
|
1
|
10.540,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200394
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2024NE000290
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SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.540,00
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10.540,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2442
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2025-01-27
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08420.002618/2023-70
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2025-02-11
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10540.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA , COPIADORA XEROX
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20
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179
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3580.0000
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX
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20
|
195
|
3900.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX
|
20
|
153
|
3060.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.420.054-**
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JOÃO CARLOS FREIRE NOGUEIRA FILHO
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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