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Órgão
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30804 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200113 - SPRF-PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200113 - SPRF-PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000065
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Unidade Realizadora da Compra
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200113 - SPRF-PE
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.057.093/0001-51 - SIMARA MARIA LOPES DE ARAUJO
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Processo
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08654.012755/2023-79
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ENGARRAFADA PARA ATENDER SEDE, DEL 01 E NOA DA SPRF-PE
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Informações Complementares
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20011305000032023 - UASG Minuta: 200113
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Vig. Início
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01/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2024
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2024NE000065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.012755/2023-79
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01/03/2024
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31/12/2024
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5.400,00
|
1
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5.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200113
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2024NE000065
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RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.400,00
|
5.466,00
|
0,00
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11.934,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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165
|
2025-01-02
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08654.012755/2023-79
|
2025-01-09
|
90.00
|
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167
|
2025-01-02
|
08654.012755/2023-79
|
2025-01-08
|
792.00
|
|
166
|
2025-01-02
|
08654.000620/2025-22
|
2025-01-22
|
402.00
|
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171
|
2025-02-04
|
08654.001308/2025-56
|
2025-02-07
|
594.00
|
|
170
|
2025-02-04
|
08654.001281/2025-00
|
2025-02-07
|
96.00
|
|
172
|
2025-02-04
|
08654.001273/2025-55
|
2025-02-11
|
1128.00
|
|
177
|
2025-03-01
|
08654.002627/2025-89
|
2025-03-07
|
1200.00
|
|
176
|
2025-03-01
|
08654.002639/2025-11
|
2025-03-07
|
612.00
|
|
175
|
2025-03-01
|
08654.002760/2025-35
|
2025-03-11
|
180.00
|
|
179
|
2025-03-21
|
08654.003558/2025-21
|
2025-03-21
|
366.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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2900
|
6
|
17400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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