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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.514.382/0001-45 - 2R DATATEL TELEINFORMATICA LTDA
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Processo
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08227.000466/2023-67
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RENOVAÇÃO DE SUPORTE DOS SWITCHES EXISTENTES NO AMBIENTE DE REDE DE DADOS DO ARQUIVO NACIONAL, ASSIM COMO UPGRADE DE LICENÇAS E COMPONENTES PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DESTES SWITCHES E FORNECIMENTO DE NOVOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2025
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Vig. Fim
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08/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.658.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.658.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.658.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.000466/2023-67
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08/01/2025
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08/01/2028
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1.658.900,00
|
1
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1.658.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200247
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2024NE000191
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4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.626.900,00
|
1.626.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200247
|
2024NE000192
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4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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32.000,00
|
32.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.001.093
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2025-04-02
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08227.000466/2023-67
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2025-04-03
|
1626900.00
|
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000.001.092
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2025-04-02
|
08227.000466/2023-67
|
2025-04-03
|
32000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TRANSCEIVER
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23
|
24900
|
572700.0000
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|
Material
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TRANSCEIVER
|
94
|
4200
|
394800.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
24
|
14850
|
356400.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
4
|
8000
|
32000.0000
|
|
Material
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SWITCH
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2
|
151500
|
303000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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