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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000330
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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00145/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.201.182/0001-69 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA
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Processo
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50606.004396/2024-07
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GALÕES DE 20(VINTE) LITROS NO TOTAL DE 1.200 (UM MIL E DUZENTOS) GALÕES PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DA SREMG E UNIDADE LOCAL DE CONTAGEM/MG PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 145/2024 CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 50606.004396/2024-07.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.560,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.560,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2024
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2024NE000330
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.004396/2024-07
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16/09/2024
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31/12/2025
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10.560,00
|
1
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10.560,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393031
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2024NE000330
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.560,00
|
10.560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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32972
|
2025-01-03
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50606.006299/2024-41
|
2025-01-07
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264.00
|
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33071
|
2025-02-03
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50606.006299/2024-41
|
2025-02-12
|
343.20
|
|
33193
|
2025-03-07
|
50606.006299/2024-41
|
2025-03-17
|
369.60
|
|
33317
|
2025-04-02
|
50606.006299/2024-41
|
2025-04-08
|
290.40
|
|
33426
|
2025-05-05
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50606.006299/2024-41
|
2025-05-07
|
308.00
|
|
33516
|
2025-06-03
|
50606.006299/2024-41
|
2025-06-06
|
281.60
|
|
33628
|
2025-07-01
|
50606.006299/2024-41
|
2025-07-08
|
272.80
|
|
33750
|
2025-08-04
|
50606.006299/2024-41
|
2025-08-05
|
316.80
|
|
33858
|
2025-09-02
|
50606.006299/2024-41
|
2025-09-24
|
308.00
|
|
33999
|
2025-10-01
|
50606.006299/2024-41
|
2025-10-06
|
264.00
|
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34116
|
2025-11-04
|
50606.006299/2024-41
|
2025-11-05
|
378.40
|
|
34238
|
2025-12-02
|
50606.006299/2024-41
|
2025-12-04
|
316.80
|
|
34346
|
2026-01-02
|
50606.006299/2024-41
|
2026-01-02
|
237.60
|
|
34456
|
2026-02-02
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50606.006299/2024-41
|
2026-02-03
|
281.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GARRAFÃO
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1200
|
8.8
|
10560.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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