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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000332
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.429.720/0001-96 - GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23214.001084/2024-74
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Objeto
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SOL. 104/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG - SOL. SISPLAN 19062.
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Informações Complementares
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15812205900232024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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13/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.351,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.351,84
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Valor Acumulado
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R$ 4.351,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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2024NE000332
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001084202474
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13/11/2024
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31/12/2024
|
4.351,84
|
1
|
4.351,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158476
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2024NE000332
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LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.351,84
|
4.351,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3431
|
2025-01-14
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23214.001084/2024-74
|
2025-01-20
|
4351.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PREGO COM CABEÇA
|
10
|
15.5
|
155.0000
|
|
Material
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PREGO PARA TELHA
|
4
|
15.82
|
63.2800
|
|
Material
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ADESIVO ESTRUTURAL
|
11
|
8.28
|
91.0800
|
|
Material
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ARAME GALVANIZADO
|
10
|
23.28
|
232.8000
|
|
Material
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BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
25
|
6.48
|
162.0000
|
|
Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
0.92
|
23.0000
|
|
Material
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VEDANTE TORNEIRA
|
50
|
0.49
|
24.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
0.38
|
19.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
6
|
15.49
|
92.9400
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
13
|
17.28
|
224.6400
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
20
|
15.5
|
310.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
20
|
4.28
|
85.6000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
10
|
34.9
|
349.0000
|
|
Material
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CARRINHO MÃO
|
10
|
251.9
|
2519.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.509.856-**
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ANTÔNIO AUGUSTO CANDIDO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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