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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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93880/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.414.683/0001-23 - FLAMAGAS LTDA
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Processo
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23085.013880/2024-72
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER DEMANDA DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DA UFTM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2025
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Vig. Fim
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10/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.754,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 646,19
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Valor Acumulado
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R$ 15.175,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.013880/2024-72
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10/01/2025
|
10/01/2026
|
7.421,44
|
12
|
618,45
|
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16/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 [MESES], A PARTIR DE 10/01/2026 ATÉ 10/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
O REAJUSTE DO VALOR PRATICADO NO CONTRATO, CONSIDERANDO O ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA, ÍNDICE IPC-A (IBGE), ACUMULADO DE NOVEMBRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2025 , NA BASE DE 4,46% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E SEIS CENTÉSIMOS DE POR CENTO).
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10/01/2026
|
10/01/2027
|
7.754,24
|
12
|
646,19
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
|
2024NE001313
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.961,44
|
2.961,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2026NE000181
|
MCONTQ01RKN - DESPESAS DE CONTRATO - ENSINO SUPERIOR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.660,00
|
2.254,40
|
0,00
|
2.405,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000261
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.715,20
|
3.110,56
|
0,00
|
2.604,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
67767
|
2026-06-23
|
23085.008328/2026-24
|
2026-08-19
|
363.48
|
|
68812
|
2026-08-10
|
23085.008927/2026-48
|
2026-08-19
|
726.96
|
|
68551
|
2026-07-29
|
23085.008604/2026-54
|
2026-09-08
|
1090.44
|
|
59270
|
2025-04-22
|
23085.005184/2025-73
|
2025-05-19
|
579.80
|
|
59272
|
2025-04-22
|
23085.005185/2025-18
|
2025-05-19
|
927.68
|
|
58139
|
2025-02-20
|
23085.002510/2025-91
|
2025-03-19
|
2203.24
|
|
59732
|
2025-05-13
|
23085.005691/2025-15
|
2025-05-20
|
231.92
|
|
61084
|
2025-07-16
|
23085.008228/2025-17
|
2025-07-31
|
463.84
|
|
61085
|
2025-07-16
|
23085.008231/2025-31
|
2025-07-31
|
347.88
|
|
62162
|
2025-09-08
|
23085.014354/2025-19
|
2026-01-19
|
347.88
|
|
63191
|
2025-10-31
|
23085.013880/2024-72
|
2025-11-25
|
579.80
|
|
63190
|
2025-10-31
|
23085.012693/2025-52
|
2025-11-25
|
231.92
|
|
62163
|
2025-09-08
|
23085.014355/2025-55
|
2026-01-19
|
927.68
|
|
64825
|
2026-01-28
|
23085.001465/2026-38
|
2026-02-25
|
121.16
|
|
64918
|
2026-02-02
|
23085.001465/2026-38
|
2026-02-25
|
363.48
|
|
64245
|
2025-12-23
|
23085.001464/2026-93
|
2026-02-25
|
363.48
|
|
66624
|
2026-04-29
|
23085.013880/2024-72
|
2026-06-02
|
242.32
|
|
66623
|
2026-04-29
|
23085.013880/2024-72
|
2026-06-02
|
363.48
|
|
66769
|
2026-05-07
|
23085.013880/2024-72
|
2026-06-02
|
605.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
832
|
9.32
|
7754.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.468-**
|
CARLOS MENDES COELHO NETO
|
Gestor
|
|
***.459.786-**
|
DIOMEDES BORGES DA SILVA JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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