Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00065/2019
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00034/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 14.487.384/0001-23 - CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA
Processo 00087.000257/2019-77
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA, PARA TODOS OS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE.
Informações Complementares
Vig. Início 20/12/2019
Vig. Fim 20/12/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.156.513,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.156.513,96
Valor Acumulado R$ 60.685.105,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/12/2019 00065/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00087.000257/2019-77 20/12/2019 20/12/2020 3.197.117,01 1 0,00
23/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 20/12/2020 20/12/2021 3.197.117,01 1 0,00
18/11/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE 4,31% 20/12/2019 20/12/2021 3.325.211,92 1 3.325.211,92
23/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 20/12/2019 20/12/2021 3.325.211,92 1 3.325.211,92
28/12/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DE 25% 20/12/2019 20/12/2021 4.156.513,96 1 4.156.513,96
28/12/2021 00003/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS 20/12/2019 20/12/2021 4.156.513,96 1 4.156.513,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2022NE000377 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.405.261,06 0,00 0,00 3.365.842,97 35.426,79 0,00 0,00 35.426,79
110001 2019NE802892 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2019NE802893 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE802308 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 247.669,98 247.669,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE802309 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.756,43 18.756,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800258 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE801917 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000274 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.902.479,89 0,00 0,00 2.810.320,70 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE001266 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 327.619,73 0,00 0,00 0,00 327.619,73 0,00 0,00 327.619,73
110001 2021NE001252 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 54.762,69 0,00 0,00 54.762,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 1 3875167.89 3875167.8900
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 1 281346.07 281346.0700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo